Постановление Администрации города Костромы от 30.09.2016 № 2776

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

30 сентября 2016 года                                                                           №2776

 

О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов

 

Рассмотревпрогноз социально-экономического развития города Костромы на 2017 год иплановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии со статьей 173 Бюджетногокодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Одобритьприлагаемый прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов.

 

 

Глава Администрации города Костромы                                        В. В. Емец

(ПРОЕКТ)

ПРОГНОЗСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА КОСТРОМЫНА 2017 ГОД

И ПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

 

1. Общие положения

 

Прогноз социально-экономическогоразвития города Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее- Прогноз) разработан с целью определения наиболее вероятных количественныхпараметров развития основных отраслей экономики и социальной сферы городаКостромы, экономической базы бюджета города Костромы.

Прогноз составлен в соответствии с Порядкомразработки прогноза социально-экономического развития города Костромы,утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года№ 1417, на основании сценарных условий функционирования экономики РоссийскойФедерации, основных параметров прогноза социально-экономического развитияРоссийской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации,анализа тенденций развития экономики города Костромы, сложившихся в 2015 -начале 2016 года, обобщения прогнозных материалов организаций, осуществляющихдеятельность на территории города Костромы, отраслевых (функциональных) органовАдминистрации города Костромы. Анализ социально-экономической ситуации в городеКостроме и разработка прогноза базировались на данных государственнойстатистики.

 

2.Количественные характеристики основных параметров Прогноза

 

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз
				2017 год	2018 год	2019 год
1. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (разделы C, D, E)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	52523,6	55507,9	59089,3	62630,9	66052,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	-	99,6	101,4	101,5	101,7
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых (раздел C)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	171,0	175,1	182,6	191,0	198,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	-	91,0	100,0	100,0	100,0
Обрабатывающие производства (раздел D)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	42668,1	45845,0	48785,3	51760,1	54594,0
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	92,9	101,3	101,9	101,8	101,9
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	4564,4	4953,6	5309,4	5580,7					5942,8
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	108,6	102	101,5	100,2					102
Текстильное и швейное производство
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1454,6	1601,7	1679	1795,1					1898,6
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	82,5	100,1	100,8	102,6					101,8
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	0,9	1,1	1,2	1,2					1,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	174,4	110,3	103,4	102,1					102
Обработка древесины и производство изделий из дерева
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	7299,9	8031,8	8454,7	8872,5					9166,9
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	98,9	106,1	102,1	101,1					100,7
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1337,6	1573,6	1638,4	1714,2					1774,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	85,6	105,7	100,5	100,8					100,6
Химическое производство
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	547,3	541,6	565,1	592				616,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	84,8	94,6	102,4	102				102
Производство резиновых и пластмассовых изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1534,8	1730,6	1784,7	1843,9				1886,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	99,7	107,8	101,2	100,6				100,2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2326,7	2431,8	2558,6	2750				2999,1
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	82	100,5	100,3	101,3				102,5
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2740,7	3022,9	3125,9	3289,9				3405,9
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	90,1	96,5	100,2	101,2				101
Производство машин и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3244,9	3742,7	4016,1	4318,6		4590,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	91,4	108,2	102	103		103,1
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2481,1	1504,9	1654,7	1818,8			1997
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	87,1	56,9	104,5	105,3			106,5
Производство транспортных средств и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3223,9	3515,8	3868,7	4269,1	4524,7
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	77,6	102,3	104,6	105,7	102,8
Прочие производства
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	12402,6	13192,9	14128,8	14913,6	15789,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	69,9	101,5	101,8	101,3	101,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	9684,5	9487,9	10121,4	10680,2	11260,4
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	101,1	92,4	99,1	100,4	100,7
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	6846,9	7453,4	8145,2	8857,7	9462,3
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	95,8	102,7	104,1	104,1	102,5
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. метров квадратных	176,9	172,0	173,0	178,0	182,0
3. Потребительский рынок товаров и услуг
3.1. Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	50469,5	54573,1	59303,1	64697,8	70380,9
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	97,6	100,4	103,1	104,1	104,6
3.2. Оборот общественного питания
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2849,0	3105,2	3387,5	3685,0	3989,5
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	99,9	101,2	103,5	103,8	104,1
3.3. Объем платных услуг населению
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	9314,3	9616,3	10214,8	10841,4	11479,4
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	93,5	96,3	100,5	101,0	101,0
4. Демографическая ситуация
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	276,4	277,1	277,8	278,3	278,8
5. Трудовые ресурсы и оплата труда
Численность физических лиц, занятых в экономике города Костромы	тыс. человек	152,1	151,6	150,7	150,0	149,2
Численность физических лиц, работающих на предприятиях и в организациях	тыс. человек	92,0	90,9	90,1	89,6	89,2
Фонд заработной платы	млн. рублей	25842,3	26503,6	27741,5	29242,8	31050,4
Среднемесячная заработная плата на одного работника	рублей	23407,9	24297,4	25658,1	27197,5	28911,0

 

2.1.Промышленность

Объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанныхуслуг промышленными предприятиями города Костромы по оценке в 2016 годусоставит 55507,9 млн. рублей или 105,7 процента к уровню 2015 года вдействующих ценах. Общий индекс промышленного производства (далее - ИПП)оценивается на уровне 99,6 процента. 

Снижение объемовпроизводства в добыче полезных ископаемых в 2015 году обусловлено снижениемобъемов производства ведущего предприятия отрасли ОАО «Карьеравтодор».В прогнозном периоде предприятие планирует сохранить объемы производства науровне 2015 года.

Предприятия обрабатывающей отрасли, также снизившиев 2015 году объемы производства (ИПП по расчетным данным составил 92,9процента), в настоящее время постепенно начинают адаптироваться к новымэкономически условиям, наращивая объемы выпускаемой продукции. По оценке в 2016году индекс промышленного производства составит 101,3 процента.

Значительный рост объемов отгруженных товаров (ИПП108,2) планируют предприятия по производству машин и оборудования: ОАО«Калориферный завод», ООО «БРЕНДФОРД», ОАО «Цвет», ЗАО «Завод имени Красина».Спрос на продукцию последнего (оборудование для переработки резины и пластмасс)особенно заметно вырос в 2015 году. В прогнозном периоде предприятиямипланируется увеличение выпуска продукции в среднем на 2-3 процента в год.

Индексфизического объема в производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2016 годупланируется на уровне 107,7 процентов. Ведущими предприятиями в данном видепроизводства являются ООО «Декор Пластик», ООО «Резилюкс-Волга».В прогнозном периоде индекс производства по данному виду деятельности составитв среднем 100,2-101,2 процента в год.

На 6,1 процента планирует увеличение объемовпроизводства в 2016 году ведущее предприятие в производстве и обработкедревесины ОАО «НАО СВЕЗА КОСТРОМА». 

Предприятияпищевой промышленности, увеличившие в 2015 году объемы производства на 8,6процента, планируют не снижать их и в 2016 -2019 годах.

Индекспромышленного производства в целлюлозно-бумажном промышленности по оценке в2016 году составит 105,7 процента. В прогнозном периоде индекс производства поданному виду деятельности составит в среднем 100,5-100,8 процента в год.

Послезначительного снижения объемов производства в 2015 году планирует выйти напрежний уровень ОАО «Костромской судомеханический завод». В прогнозном периодерассчитывают увеличить выпуск продукции и другие предприятия по производствутранспортных средств и оборудования.

В текстильном ишвейном производстве рост выпуска продукции обусловлен увеличением объемовпроизводства одним из основных предприятий отрасли ООО«ППО «Орбита». Кроме того, после значительного спада постепенно начинаетвосстанавливать свое производство ООО СП «Кохлома».

Из-за стагнациив автомобильной отрасли в 2016 году продолжилось падение объемов производствана ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»» – ведущем предприятии в производствеэлектрооборудования, электронного и оптического оборудования. В прогнозномпериоде, по мере выхода российского автопрома из кризиса, предприятие планируетпостепенное наращивание объемов производства. 

Для прочихпроизводств, где более 80 процентов приходится на ювелирную отрасль, 2015 годоказался не самым лучшим, большое количество ювелирных предприятий находились врежиме неполного рабочего дня. В 2016 году наметилась положительная тенденция;во 2-м полугодие многие предприятия постепенно начали переходить на полнуюрабочую смену. В 2017-2019 годах по мере восстановления потребительского спросапрогнозируется слабая положительная динамика индекса промышленного производствав отрасли.

В целом вобрабатывающих производствах в прогнозном периоде индекс промышленногопроизводства составит: в 2017 году – 101,9 процента, в 2018 году – 101,8процента, в 2019 году – 101,9 процента.

По оценке в 2016году в производстве и распределении электроэнергии индекс промышленногопроизводства составит 92,4 процента, что обусловлено снижением объемовпромышленного производства обрабатывающих предприятий. Кроме того, в 2016 годуболее чем в 5 раз сократил поставки газа потребителям ООО «НОВАТЭК-Кострома»(на Волгореченскую ГРЭС).   

В 2017 годуиндекс промышленного производства в энергетической отрасли спрогнозирован науровне 99,1 процента. В 2018-2019 годах прогноз в сфере производства ираспределения электроэнергии, газа и воды более оптимистичен: ИПП составит100,4 и 100,7 процента соответственно.

 

2.2. Инвестициив основной капитал

По оценке в 2016году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансированиясоставят 7 453,3 млн. рублей или 102,7 процента к уровню 2015 года всопоставимых ценах.

С 2016 года доляпривлеченных средств в структуре источников инвестицийв основной капитал, снизившаяся в 2015 году, начнет постепенно увеличиваться.При этом высокой прогнозируется доля бюджетных средств (порядка 40,0процентов), что объясняется необходимостью вложений в социальную сферу:образование, здравоохранение, социальную поддержку и социальное обслуживаниенаселения.

Доля средстворганизаций и населения на долевое строительство, составившая по итогам 2014года более 15,0 процентов в общем объеме инвестиций, в 2015 году - только 10,7процента, в последующие годы будет иметь слабую положительную динамику.

По прогнозу в2017 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансированиясоставят 8145,2 млн. рублей или 104,1 процента к уровню 2016 года всопоставимых ценах.  Доля малыхпредприятий в общем объеме инвестиций составит порядка 20,0 процентов, заисключением строительной отрасли, где на их долю приходится более 60,0процентов инвестиций.

В структуреинвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности наибольшийудельный вес будет приходиться на предприятия обрабатывающих производств. Это связано с продолжением (возобновлением) реализации в прогнозномпериоде крупных инвестиционных проектов предприятиями обрабатывающей отраслигорода: создание подразделения по выпуску полиэстеровойупаковочной ленты 8,5 тыс. тонн в год ООО «ВолгаСтрап», реконструкция и модернизацияпредприятия ОАО «Русский хлеб», реконструкциязавода по производству ЦСП и строительству новой линии ЦСП ЗАО «Межрегион Торг Инвест», организация механообрабатывающегопроизводства деталей для гражданской авиации ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»», организацияавтоматизированного производства силикатного кирпича ОАО «Костромскойсиликатный завод», строительство силикатного завода ООО«Завод силикатного камня», создание и расширение производственных мощностей АО «Костромской завод автокомпонентов».

В связи соснижением средств организаций и населения на долевое строительство  рост инвестиций в этой отрасли  прогнозируется  невысоким. 

В настоящеевремя на территории города осуществляется застройка микрорайонов: «Новый город», «Катино», территория, ограниченная улицамиДубравной, Пантусовской, бульваром Михалевским, Чернигинскойнабережной, «Паново-2», территория в районе поселка Волжский
(ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», ООО «Первый»), на декабрь 2016года намечено окончание строительства и ввод крупномасштабного жилого комплексапеременной этажности (до 17 этажей) строительной компанией ООО «Диострой Инвест» (город Москва). Ввод в действиежилых домов составит по оценке в 2016 году 172,0 тыс. кв. м., в дальнейшемпрогнозируется постепенный рост ввода в среднем на 2 процента ежегодно. В 2019году планируется ввести 182,0 тыс. кв. м жилой площади.

С цельюресурсного обеспечения перспективной застройки объектов жилищного ипромышленного сектора запланирована реализация инфраструктурных проектоворганизациями коммунального комплекса. Ресурсоснабжающиеотрасли жилищно-коммунального хозяйства характеризуются достаточно стабильнымобъемом вложенных инвестиций, что обусловлено, прежде всего, реализациейинвестиционных программ развития. Еще в 2013 году МУП города Костромы «Костромагорводоканал» утверждена инвестиционная программапо развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2020 годы, программапредусматривает обеспечение инфраструктурой вновь строящихся объектов. ОАО«Территориальная генерирующая компания №2» реализует инвестиционную программупо развитию системы теплоснабжения, предусматривающую мероприятия потехническому перевооружению и модернизации существующих энергогенерирующихмощностей.

Послероста более чем в 1,5 раза в 2015 году объемов инвестиций в объекты торговли (в2015 году введены в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Галерея» ул.Ткачей, д. 7, торгово-сервисный центр по обслуживанию специальной техники ул.Волжская 2-я, д. 7, торгово-досуговый центр пр. Давыдовский 3-й, д. 11, административно-торговое здание ул. Ленина, д. 27), впоследующие годы   спрогнозированнебольшой спад объемов инвестиций в отрасль. Тем не менее, продолжитсястроительство следующих торговых объектов: административное здание сторгово-офисными помещениями просп.Текстильщиков, д. 92, торгово-выставочных центров по ул. Ярославской,4а и в м/р-не Давыдовском 2, д.31, торговых объектов по ул. Волжская 2-я, Сутырина, 26а, Локомотивная, 2б.

Ожидается ростинвестиционной активности по виду деятельности «Гостиницы и рестораны»:строительство гостиниц в рамках туристско-рекреационного кластера «Кладезьземли Костромской».

Инвестиционныевливания в социальную сферу по-прежнему на 80-85 процентов будут состоять изсредств бюджетов всех уровней.

Ростинвестиций в сфере «Образование» обусловлен принятием муниципальной программы«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры исовершенствование молодежной политики в городе Костроме на 2016 – 2020 годы» , в рамках которой предполагается реконструкция здания муниципальногобюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняяобщеобразовательная школа № 26 для размещения дошкольной образовательнойорганизации, проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательныхи дошкольных образовательных организаций, строительство крытогофизкультурно-оздоровительного сооружения по ул. Бульварной в микрорайоне Давыдовский-3.

Кроме того, в рассматриваемый период планируется строительствонегосударственных дошкольных учреждений в микрорайонах города Костромы«Венеция» и «Агашкина гора», введение в эксплуатацию площадки попрограмме «Газпром Детям», организация физкультурно-оздоровительных комплексовоткрытого типа на базе общеобразовательных учреждений, крытого манежа для занятий футболом, завершениереконструкции водно-гребной базы (Речной проспект, 65).

В сферездравоохранения прогнозируется поступательный рост инвестиций, предусмотренныйгосударственной программой «Развитие здравоохранения Костромской области до2020 года».

По видудеятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональныхуслуг» также спрогнозирован рост инвестиционных вложений. Относящееся к данномувиду деятельности ООО «ЭкоТехноМенеджмент»реализует инвестиционный проект по строительству мусоросортировочного комплексаТБО мощностью 100 тысяч тонн в год для обслуживания территории города Костромыи прилегающих районов.

В 2018 - 2019годах в условиях улучшения экономической ситуации рост инвестиционных вложенийпредприятий и организаций города Костромы прогнозируется на уровне 104,1 и102,5 процента соответственно.

 

2.3.Потребительский рынок

 

Потребительскийспрос населения является главным индикатором состояния как экономики города, так и в целом экономикигосударства. В свою очередь показатель оборота розничной торговли указывает насостояние платежеспособного спроса населения.

Такэкономический спад, инфляционные и девальвационные процессы и, как следствие, сокращениереальной заработной платы, снижение уровня жизни населения города в 2015 годунезамедлительно сказались на розничном товарообороте, индекс физическогообъема, которого по итогам года составил 97,6 процента.

Сдерживающеевлияние на потребительский спрос оказал и по-прежнему оказывает розничноекредитование: потребительским кредитованием охвачено более 60 процентовплатежеспособного населения города. По итогам 2015 года сумма привлеченныхсредств домохозяйств в общем объеме располагаемых ресурсов составила 8,1процента, увеличившись по отношению к 2014 году на 1,6 процентных пункта.

Одновременно вструктуре расходов населения изменилась статья «сбережение».  Если в 2014 году костромичи откладывали 8,4процента доходов, то в настоящее время этот показатель снизился до 6,7процента. Жители перераспределили свои траты, увеличив долю расходов на покупкунедвижимости в 2015 году на 25,8 процентных пункта.

В первомполугодии 2016 года в условиях незначительного роста заработной платы на фонееще слабой экономической активности наблюдается небольшой рост потребительскогоспроса населения.

         В результате данных изменений ожидаемоеувеличение оборота розничной торговли в 2016 году составит 100,4 процента,общий объем оборота розничной торговли по итогам 2016 года – 54573,1 млн.рублей.

В 2017 – 2019годах постепенная стабилизация экономической ситуации, повышение деловойактивности будут способствовать росту реальных доходов населения исоответственно восстановлению его платежеспособности, а восстановление потребительскогокредитования стабилизирует норму сбережений. 

Постепенно будетвосстанавливаться и динамика потребления населения, что в свою очередь будетспособствовать увеличению оборота розничной торговли: 103,1 процента в 2017году, 104,1 процента в 2018 году и 104,6 процента в 2019 году.

Объем оборотаобщественного питания в 2015 году практически остался на уровне 2014 года и всопоставимых ценах составил 2849,0 млн. рублей.

По оценке в 2016году оборот общественного питания по сравнению с 2015 годом вырастет на 1,2процента и составит 3105,2 млн. рублей.

Предполагается,что в плановом периоде с 2017 года по 2019 год останется тенденция к посещениюнедорогих предприятий общедоступной сети.

Однако в целомобъемы общественного питания будут держать положительную динамику. По прогнозув 2017 году индекс физического объема достигнет 103,5 процента к уровню 2016года, в 2018 году – 103,8 процента и в 2019 году – 104,1 процента.

Общая динамикарынка платных услуг населению городаКостромы определена потребительским поведением населения на рынкежилищно-коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи и отдельных видовбытовых услуг, являющихся социально значимыми.

Доля их вструктуре всех платных услуг составляет около 80 процентов, их потреблениемалоэластично к доходам населения и формируется под влиянием, главным образом,законодательных мер.

В 2015 годунаселению города Костромы крупными и средними организациями было оказано платных услуг на сумму 9314,3 млн.рублей, что составило 93,5 процента от уровня 2014 года.

Несмотря на небольшой рост располагаемых доходов и деловой активности в 2016 году, экономноеповедение потребителей платных услуг сохранится, что повлечет за собойсокращение физического объема пассажирских перевозок, снижение спроса на услугисвязи.

В прогнозном периоде рост располагаемых доходов иделовой активности населения спровоцирует небольшой рост спросана услуги связи, прежде всего за счет увеличения спроса на мобильный интернет,расширения услуг мобильной и стационарной сети.

В сфере коммунальных услуг в 2016 году с однойстороны наблюдается рост объемов за счет ввода нового жилья, с другой стороныскладывается тенденция снижения оказания услуг в результате введения новыхнормативов потребления коммунальных услуг для населения. В 2017 – 2019 годыпроизойдет увеличение коммунальных услуг в среднем на 2,0 процента ежегодно засчет увеличения количества потребителей в строящихся микрорайонах города.

Объемы бытовых услуг будут расти как в 2016 году,так и в плановом периоде 2017 – 2019 годов за счет роста услуг бань, душевых исаун, ритуальных услуг и услуг по ремонту автотранспорта, доля которых в общемобъеме бытовых услуг составляет 29,2; 25,0 и 38,5 процентов соответственно (поитогам 2015 года).

Значительный рост объема жилищных услуг населениюгорода Костромы в 2015 году обусловлен присоединением объемов управляющейкампании «Юбилейный», которая перешла в разряд крупных и средних организаций. Вплановом периоде жилищные услуги вырастут незначительно.

В 2015 году уменьшился рынок платных услуг в сферемедицины, что вызвано сокращением платных услуг в государственных медицинскихорганизациях. В 2016 – 2019 годы небольшой рост платных медицинских услуг будетобусловлен повышением спроса на услуги негосударственных медицинских учреждений(расширением спектра предоставляемых ими услуг).

Рост объемов услуг физкультуры и спорта вызванвводом новых спортивных сооружений.

         На туристические услуги,более чем на другие платные услуги, влияют покупательская способностьнаселения, политические события, экологические катастрофы.

         По оценке в 2016 годуобъем платных туристических услуг населению города Костромы снизится к уровню2015 года на 10 процентов. Одна из главных причин – закрытие для туристическихпоездок Турции и Египта. На фоне подорожания туров в другие страны (в том числепо причине отзыва сертификата эксплуатанта у второйиз российских авиакомпаний - «Трансаэро», что привело к удорожанию авиабилетовна 10-13 процентов) повлияло на туристический поток и снижение покупательскогоспроса населения. В результате большая часть бюджетных туристов предпочли отдыхв пределах России (Сочи, Крым).  Поэтомуобъем платных услуг, представленных в рамках внутреннего туризма, асоответственно и доля его в общем объеме туристических услуг в 2016 году,наоборот, увеличилась, в какой-то степени скомпенсировав потери от зарубежныхпоездок.  

         В прогнозном периодевосстановление рынка туристических услуг будет происходить медленно, по меревосстановления платежеспособности населения.

В целом в 2016 году объем платных услуг, оказываемыхнаселению города Костромы, упадет по сравнению с предыдущим годом всопоставимых ценах на 3,7 процента и составит 9616,3 млн. рублей.

В прогнозном периоде 2017-2019 годов объем платныхуслуг населению города увеличится на 2,5 процента к уровню 2016 года и на конец 2019 года составит 11479,4 млн.  рублей.

 

2.4.Демографическая ситуация

По оценке в 2016году среднегодовая численность постоянного населения города Костромы составит277,1 тыс. человек. Учитывая, что срок действия Федерального закона от 29декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержкисемей, имеющих детей» продлен до конца 2018 года, в 2016 году рождаемость сохранится на уровне 2015 года илибудет иметь слабую отрицательную динамику. Следует отметить, что в 2015 году впервые за последние 20 лет рождаемость,возросшая по сравнению с предыдущим годом на 17,6 процента, превысиласмертность, естественный прирост населения составил 151 человек.

Одновременно будет наблюдаться незначительный рост смертностинаселения города.

Сбольшой долей вероятности можно сказать, что причиной высокой рождаемости в 2015году стало истечение 31 декабря 2016 года срока действия Федерального закона от29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерахгосударственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающего получениесертификата на материнский капитал семьям, у которых родился второй, третий илипоследующий ребенок. Количестворождений таких детей в 2015 году увеличилось более чем на 500 человек или на28,5 процента по сравнению с 2014 годом.

В силу наметившейся в 2016 году экономической стабильности возможеннебольшой рост миграционного притока, который в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годомпримерно в 7 раз (с 3018 до 450 человек).

В 2017 - 2019 годах прогнозируется положительная динамика численностипостоянного населения города, обусловленная, главным образом, сдержанныммиграционным приростом (к уровню 2015 - 2016 годов) из районов области и странСНГ. Оживление экономики может стать сдерживающим фактором для оттока населенияв другие регионы. На фоне постепенного ухудшения возрастной структуры населенияуровень рождаемости по-прежнему будет зависеть от государственных мер поддержкипри рождении второго и последующих детей и реальных доходов населения.Смертность будет иметь слабую положительную динамику.

 

2.5. Трудовые ресурсы и оплата труда

В 2016 году наблюдается постепенная адаптация предприятий к новымэкономическим условиям, поэтому на состояние рынка труда основное влияние будетоказывать негативная демографическая ситуация (снижение численноститрудоспособного населения).

В прогнозном периоде на фоне стабилизирующейся экономической ситуации,реализации новых инвестиционных проектов на территории города сглаживающимфактором кадрового дефицита по-прежнему останется миграционный притоктрудоспособного населения (при условии, что не будет увеличен пенсионныйвозраст). 

Уровень безработицы сохранится на уровне 0,43-0,42 процента.

По оценке в 2016 году рост номинальной начисленной среднемесячнойзаработной платы на предприятиях и организациях города не превысит 4,0процентов. В промышленности рост заработной платы составит примерно 107,5-108,0процентов, в бюджетной сфере - 103,5-104,5 процента, в государственномуправлении и обеспечении военной безопасности сохранится снижение уровнязаработной платы на 1-1,5 процента. Реальная заработная плата (с учетом темпов инфляции) составит 97,5процента к уровню 2015 года.

В 2017-2019 годах в соответствии с Указом Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики» в бюджетной сфере будет продолженареализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи,средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки икультуры). В 2019 году заработную плату указанных категорий работников предполагаетсясохранить на уровне, достигнутом в 2018 году.

Для внебюджетного сектора экономики в прогнозном периоде по-прежнемубудет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в томчисле и за счет оптимизации издержек на оплату труда, в качестве решающегофактора повышения заработной платы останется дефицит квалифицированных кадров.

 

3. Прогнозразвития отраслей социальной сферы в городе Костроме

 

3.1. Прогноз развития системы образования города Костромы

Количественные характеристики основных показателей развития системы образования города Костромы до2019 года

 

В 2015-2016учебном году в общеобразовательных учреждениях города Костромы проходилиобучение 27 661 учащихся, из них 27201 в дневных общеобразовательныхучреждениях.

Увеличениеобщего количества учащихся обусловлено, прежде всего, стабильным ростомрождаемости (на 2,7% - 4% в год), который уже с 2014 года начал оказывать  влияние на рост численности учащихся,поступающих на обучение в первый класс общеобразовательных учреждений города.

Так же, следуетотметить, что ежегодно из общеобразовательных учреждений города выпускаетсяоколо 2 тысяч учащихся 9 классов, а начинают обучение в первом классе более 3тысяч учащихся, данная разница ежегодно дает прирост общей численности учащихсяобщеобразовательных учреждений города.

 Увеличение численности учащихся так же идет засчет миграции населения из Костромской области, других регионов России, а такжеиз стран ближнего зарубежья.

Средняянаполняемость классов с 2014 по 2016 год увеличилась с 25,3 до 25,8 человек.

 В прогнозном периоде положительная динамиканаполняемости классов в общеобразовательных учреждениях города сохранится: в2017 году она составит 26,0 человек, в 2018 году - 26,3 человека, в 2019 году –26,5 человек.

Сохранитсяв прогнозном периоде и проблема нехватки мест в дошкольных образовательныхучреждениях, несмотря на то, что в последние годы количество мест в учрежденияхдошкольного образования на территории города Костромы ежегодно увеличивается: в2014 году создано 575 дополнительных мест, в 2015 году - 190 мест, в 2016 годуоткрыты новые детские сады: на улице Профсоюзной 12в на 320 мест, на Речном проспекте , 145 на 150 мест. В конце 2016 года планируетсязавершение строительства дошкольной организации на 280 мест в микрорайоне Новыйгород.

За счетстроительства в 2017 - 2018 годах негосударственных дошкольных учреждений вмикрорайонах города Костромы «Венеция», «Агашкинагора» будет открыто дополнительно 780 мест.

 

3.2. Прогнозразвития сфер культуры, искусств а, туризма,физической культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы

 

Количественные характеристикиосновных показателей развития сферы культуры, искусства, туризма, физкультуры,спорта и работы с молодежью города Костромы до 2019 года

 

 

Несмотря наежегодное, в среднем на 3-5 тыс. экземпляров, пополнение библиотечного фондагорода за счет бюджетных и внебюджетных источников, значительное количествоэкземпляров документов (15-21 тыс. экземпляров) списывается по ветхости.Поэтому одной из важных задач в сфере культуры в прогнозном периоде остаетсяувеличение услуг населению, предоставляемых в электронном виде, что позволитстабилизировать положение и увеличить библиотечный фонд в 2017-2019 годах. Длярешения этой задачи с сентября 2014 года создан электронный каталог, который впрогнозном периоде планируется пополнять в среднем на 1125 записей ежегодно.

Увеличениечисленности населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, в2016 - 2019 годах обусловлено проведением новых программ по культурному отдыхунаселения, событийных праздников, использованию новых видов и формкультурно-массовой работы, дальнейшему развитию бренда «КостромскаяСнегурочка», улучшению зрелищности и качества проводимых мероприятий.

Предполагаетсяпроведение мероприятий, посвященных Году Российского кино (2016 год), 865-летиюобразования города Костромы (2017 год), мероприятий, посвященных Дню Победы,Дню славянской письменности, Дню России и др.

Одновременно этобудет способствовать и дополнительному привлечению в город туристов, средикоторых растет популярность и событийных тематических мероприятий, таких какДень рождения Костромской Снегурочки, Новогодние и рождественские мероприятияКостромской Снегурочки, Фестиваль фейерверков «Серебряная Ладья», туристскийфорум «Roadshow», проходящий в рамках ювелирногофестиваля «Золотое кольцо России». Кроме того, в прогнозном периоде появятсяновые объекты показа – восстановленный Костромской Кремль,культурно-выставочный комплекс «Музей подворье». Вследствие увеличения числагостиниц и гостинично - ресторанных комплексов в2016-2019 годах прогнозируется увеличение доли количества туристов, пребывающихв городе Костроме в рамках многодневных туров. Реконструированные Торговые рядыи Сусанинская площадь, благоустроенные набережныебудут способствовать росту числа экскурсантов.

В связи свостребованностью у детей и родителей услуг дополнительного образования(музыкальные, художественные школы, школы искусств) и учитывая одновременно 100– процентную наполняемость классов, в прогнозном периоде планируетсянезначительное ежегодное увеличение контингента обучающихся (2-3 человека).

Вцелях развития физической культуры и спорта в 2015 году введена в эксплуатациюплощадка по программе «Газпром Детям», в 2016 году – планируется завершениестроительства и ввод в эксплуатацию крытого физкультурно-оздоровительногокомплекса для игровых видов спорта (улица Бульварная), 2016-2017 годах -организация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на базеобщеобразовательных учреждений, в 2017 году - ввод в эксплуатацию крытогоманежа для занятий футболом, в 2018 году - завершение реконструкции водно-гребной базы (Речной Проспект, 65).

Положительнаядинамика связана с разработкой и включением проектов по строительству иреконструкции спортивных объектов в федеральные целевые программы «Развитиефизической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг.».

Увеличениедоли молодежи, участвующей в общественных и иных мероприятиях, проводимых в рамкахмолодежной политики в прогнозируемом периоде будет обусловлено внедрениеминновационных методик и технологий в систему работы с молодежью,взаимодействием с представителями общественности по вопросам работы смолодежью, увеличением активности в некоммерческом секторе, взаимодействием спредставителями СМИ и использованием в работе по реализации молодежной политикиинформационных ресурсов сети Интернет, развитием молодежного волонтерского движения.

 

4. Прогноз развития городского хозяйства в городеКостроме

4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме

Количественныехарактеристики основных показателей развития жилищно-коммунального хозяйствагорода Костромы до 2019 года

 

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз
				2017 год	2018 год	2019 год
Общая площадь жилищного фонда	тыс.кв.м	6726,0	6785,4	6821,2	6936,9	7025,5
в том числе:
- общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс.кв.м	147,6	148,3	150,4	151,7	153,1
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности	тыс.кв.м	322,4	318,7	-	-	-
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг	млн.руб.	4027,7	4152,5	4235,5	4320,3	4406,7
Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно-коммунальных услуг	%	100	100	100	100	100
Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	8,5	8,2	8,0	5,1	4,9
Количество переложенных и реконструированных изношенных трубопроводов: - водоснабжения - водоотведения - теплоснабжения	км	4,6 0,5 8,5	6,3 1,3 8,1	4,0 0,5 9,0	4,0 0,5 9,0	4,0 0,5 9,0
Доля переложенных и реконструированных изношенных трубопроводов: - водоснабжения - водоотведения - теплоснабжения	%	1,0 0,1 3,3	0,9 0,3 3,2	1,0 0,1 3,5	1,0 0,1 3,5	1,0 0,1 3,5
Фактическая обеспеченность придомовых территорий от нормативных требований детскими игровыми площадками и спортивными площадками с исправным оборудованием	%	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0
Количество жалоб и обращений граждан на недостатки в содержании жилищного фонда и инженерного оборудования	ед.	1172	1100	1044	987	901

 

Прогнозныеданные по общей площади жилищного фонда на 2016-2019 годы представлены изфактически сложившейся динамики строительства многоквартирных домов натерритории города Костромы. В связи с увеличением объёмов вводав эксплуатацию вновь построенных многоквартирных домов прогнозируетсяувеличение площади жилищного фонда на территории города Костромы. 

В целом погороду Костроме наибольшее количество домов имеет физический износконструктивных элементов от 31 до 65 процентов, в старой черте городской застройки– 60 – 65 процентов. Объем нового строительства и проведение капитальногоремонта зданий не позволяет компенсировать ухудшение технических параметровконструктивных элементов МКД, в связи с чем, предполагается рост площадиветхого и аварийного жилищного фонда.

В прогнозномпериоде капитальный ремонт жилищного фонда будет осуществляться в соответствиис региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов,утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014года № 100-а. В связи с увеличением общей площади жилищного фонда, а такжеуменьшением количества многоквартирных домов, в которых планируется проведениекапитального ремонта общего имущества, прогнозируется снижение доли капитальноотремонтированного жилищного фонда.

ОдновременноАдминистрацией города Костромы будет активно проводиться работа по приведению внадлежащее состояние детского игрового оборудования, установке нового идемонтаже старого, что предполагает увеличение обеспеченности придомовыхтерриторий площадками с исправным детским игровым оборудованием и спортивнымиплощадками.

В связи сулучшением качества обслуживания населения и созданием благоприятных условийпроживания, прогнозируется снижение количества жалоб и обращений граждан онедостатках в содержании жилищного фонда и инженерного оборудования.

Полнаястоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в 2016 - 2019годах рассчитана исходя из фактических показателей (за 2015 и 1-е полугодие2016 года) и плановых (2017, 2018, 2019 гг.) с учетом прогнозируемыхмаксимальных (предельных) индексов роста платы граждан за коммунальные услуги.

 

4.2.Прогноз развития пассажирского транспорта в городе Костроме

 

Количественныехарактеристики основных показателей развития муниципального пассажирского транспортав городе Костроме до 2019 года

 

Показатели	Единицы измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	Прогноз
				2017 год	2018 год	2019 год
Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Костроме в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением указанной деятельности	тыс. рублей	96630,3	96481,0	-	-	-
Оплата транспортной работы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам	тыс. рублей	-	12222,3	101707,0	101707,0	101707,0
Количество подвижного состава:	ед.
муниципальных автобусов:
- списочное		65	65	65	65	65
- работающее на линии		45	45	45	55	55
троллейбусов:
- списочное		37	37	37	37	37
- работающее на линии		22	22	22	32	32
частных перевозчиков:
- списочное		441	436	398	354	354
- работающее на линии		398	396	361	321	321
Расчетная потребность подвижного состава:	ед.
муниципальных автобусов		45	45	45	55	55
троллейбусов		37	37	37	37	37
Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	9984,8	10500,0	10500,0	12000,0	12000,0
Стоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте:	рублей	17	18	20	22	22

 

В 2016-2019 годах прогнозируетсяпостепенный рост пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом. В этихцелях в рамках муниципальной программы «Развитие городского пассажирскоготранспорта на 2016-2018 года» предполагается пересмотр маршрутной сети длявывода избыточного подвижного состава частных перевозчиков и таким образомувеличение коэффициента использования подвижного состава МУП города Костромы «Костромагортранс» по общей вместимости. Кроме того, в 2018году планируется приобретение нового подвижного состава для муниципальныхунитарных предприятий.

Стоимость проезда устанавливаетсяпостановлением Администрации города Костромы. В связи совступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Оборганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортоми городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» соктября 2016 года организация регулярных перевозок будет осуществляться порегулируемым и нерегулируемым тарифам с зависимости от сформированноймаршрутной сети.