Постановление Администрации города Костромы от 01.09.2017 № 2425

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

1 сентября 2017 года                                                                             №2425

 

О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Рассмотревпрогноз социально-экономического развития города Костромы на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со статьей 173 Бюджетногокодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

Одобритьприлагаемый прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 

 

Глава Администрации города Костромы                                        В. В. Емец

(ПРОЕКТ)

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ

ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2018 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

 

1. Общие положения

 

Прогноз социально-экономического развитиягорода Костромы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее -Прогноз) разработан с целью определения наиболее вероятных количественныхпараметров развития основных отраслей экономики и социальной сферы городаКостромы, экономической базы бюджета города Костромы.

Прогноз составлен в соответствии с Порядкомразработки прогноза социально-экономического развития города Костромы,утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года№ 1417, на основании сценарных условий функционирования экономики РоссийскойФедерации, основных параметров прогноза социально-экономического развитияРоссийской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации,основных параметров прогноза социально-экономического развития Костромскойобласти на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, анализа тенденцийразвития экономики города Костромы, сложившихся в 2016 - начале 2017 года,обобщения прогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность натерритории города Костромы, отраслевых (функциональных) органов Администрациигорода Костромы.

Анализ социально-экономической ситуации вгороде Костроме и разработка прогноза базировались на данных государственнойстатистики.

 

2. Количественныехарактеристики основных параметров Прогноза

 

Показатели	Единицы измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
				2018 год	2019 год	2020 год
1. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (разделы В, C, D, E)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	58256,1	60467,4	63400,8	66868,4	70075,8
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	106,3	101,4	100,4	100,9	100,6
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых (раздел В)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	165,0	171,9	179,1	186,6	194,7
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	67,3	99,9	100,0	100,0	100,0
Обрабатывающие производства (раздел С)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	47541,2	49043,3	51709,1	54601,8	57307,6
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	111,4	101,5	101,0	101,2	100,7
Производство пищевых продуктов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3191,3	3575,9	3804,2	3996,0					4201,4
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	99,9	109,0	102,0	101,0					101,0
Производство напитков
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2322,5	2416,2	2565,4	2721,4					2892,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	108,0	101,2	101,8	102,0					102,1
Производство текстильных изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	441,4	347,6	361,2	376,0					396,1
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	80,1	75,0	100,0	100,0					101,0
Производство одежды
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	678,2	732,5	783,9	848,7					924,1
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	101,0	108,0	103,0	104,0					104,4
Производство кожи и изделий из кожи
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1,6	1,2	1,2	1,3					1,4
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	186,1	70,0	100,0	100,0					100,0
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	7582,7	7945,1	7910,0	8271,8					8171,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	100,7	97,6	96,5	100,9					95,8
Производство бумаги и бумажных изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	275,2	285,2	300,2	318,0					340,3
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	117,5	100,0	100,0	101,0					102,0
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1170,0	1227,2	1302,7	1358,8					1418,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	117,3	99,9	101,0	100,0					100,0
Производство химических веществ и химических продуктов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	77,2	79,0	79,0	79,0				80,0
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	55,2	96,5	96,3	96,0				97,2
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	316,9	339,3	356,7	379,1				402,9
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	102,1	101,0	101,0	102,0				102,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1678,5	1824,1	1931,2	2052,5				2181,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	109,4	103,5	101,7	102,0				102,0
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2192,8	2084,4	2036,8	2014,4				2034,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	90,7	98,0	99,0	100,0				101,0
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3096,0	3550,9	3884,3	3995,5				4109,7
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	113,8	109,1	104,6	97,6				97,7
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	50,5	68,7	80,7	85,1				89,9
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	46,0	90,7	111,4	100,0				100,0
Производство электрического оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1652,9	1448,8	1546,9	1664,6				1793,0
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	46,0	68,4	99,6	99,9				99,5
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	4966,4	5223,2	5464,0	5718,5				6457,7
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	146,4	110,6	99,3	99,2				107,1
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3712,7	4535,0	4984,0	5470,2		5557,7
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	103,5	113,1	104,2	104,0		103,9
Производство прочих транспортных средств и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	925,9	1165,7	1444,3	1529,7			1620,8
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	121,9	136,4	117,4	100,4			100,3
Производство мебели
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1240,9	1487,9	1595,0	1680,2	1762,9
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	108,3	110,0	102,0	101,0	100,0
Производство прочих готовых изделий
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	11914,9	10644,2	11213,0	11972,8	12798,7
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	120,0	94,0	100,2	102,4	102,4
Ремонт и монтаж машин и оборудования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	52,6	60,8	64,4	68,1	72,6
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	88,6	105,0	100,4	100,2	101,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (раздел D)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	9846,1	10385,1	10606,2	11126,0	11567,5
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	104,9	100,5	97,6	99,7	99,9
Водоснабжение; водоотведение организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (раздел E)
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	703,8	867,2	906,4	954,0	1006,1
индекс промышленного производства	в процентах к предыдущему году	97,9	104,6	100,8	101,2	101,4
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	7559,3	7876,6	8233,4	8600,5	9066,2
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	104,4	100,2	100,0	100,1	101,3
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. метров квадратных	169,1	185,0	190,0	200,0	205,0
3. Потребительский рынок товаров и услуг
3.1. Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	56331,5	59820,8	63582,4	67581,5	71552,6
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	103,2	101,2	102,2	102,1	102,0
3.2. Оборот общественного питания
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	3086,8	3142,7	3268,4	3429,8	3631,4
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	99,1	97,8	100,0	101,0	102,0
3.3. Объем платных услуг населению
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	13009,4	13893,9	14248,0	15231,3	16266,5
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	101,5	102,2	102,0	102,1	102,1
4. Демографическая ситуация
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	277,2	278,0	278,6	279,0	279,3
5. Трудовые ресурсы и оплата труда
Численность физических лиц, занятых в экономике города Костромы	тыс. человек	150,7	150,4	150,1	149,5	149,1
Численность физических лиц, работающих на предприятиях и в организациях	тыс. человек	92,3	91,9	91,6	91,2	90,8
Фонд заработной платы	млн. рублей	27357,0	28927,2	30706,8	32162,6	33718,7
Среднемесячная заработная плата на одного работника	рублей	24699,3	26230,7	27935,6	29388,3	30945,9
Численность официально зарегистрированных безработных граждан (на конец года)	человек	526	500	480	470	460
Уровень зарегистрированной  безработицы (на конец года)	проценты	0,40	0,36	0,35	0,34	0,34

 

2.1. Промышленность

По итогам 2016 года объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанныхуслуг промышленными предприятиями города Костромы составил 58,3 млрд. рублей,увеличившись по сравнению с 2015 годом на 10,7 процента. Индекс промышленногопроизводства  (ИПП) составил 106,3процента.

Наибольший рост объемов производствапродемонстрировали обрабатывающие предприятия (111,4 процента), выпустивдополнительно продукции на 4,9 млрд. рублей.

Более чем на 1,76 млрд. рублейувеличили объемы выпускаемой продукции предприятия по производству машин иоборудования (ОАО «Калориферный завод», ООО «Брэндфорд»,ОАО «Цвет», ЗАО «Завод имени Красина»). ИПП составил 146,4 процента.

Дополнительно на 0,89 млрд. рублейвыпущено продукции предприятиями по производству автотранспортных средств,прицепов и полуприцепов за счет увеличения объемов производства лидером отраслиАО «Костромской завод автокомпонентов». ИПП составил103,5 процента.

На 0,45 млрд. рублей увеличилиобъемы отгруженной продукции предприятия по производству прочих готовых изделий(ювелирной отрасли). Несмотря на сложный период, падение спроса, ювелирныепредприятия, используя технологии конструирования облегченных изделий, применяягибкую политику цен, в 2016 году смогли увеличить  физические объемы производства на 20процентов.

На 21,9 процента в сопоставимыхценах увеличили промышленные объемы предприятия по производству прочихтранспортных средств и оборудования (ООО «Костромское ПО «АвтофильтрВОС», АО «Костромской судомеханический завод», АО «Костромская верфь»).

В производстве готовых металлическихизделий, кроме машин и оборудования (АО «КС-Октябрь», ООО «ВолгаСтрап»)ИПП составил 113,8 процента.

С увеличением объемов отгруженнойпродукции завершили 2016 год предприятия по производству бумаги и бумажных изделий,в области полиграфической деятельности (ИПП-117,5 процента), в производстверезиновых и пластмассовых изделий (ИПП- 109,4 процента).

На 8,3 процента увеличились объемыпроизводства мебели.

На уровне 2015 года (в сопоставимыхценах) сохранили объемы производства предприятия по обработке древесины. Лидеротрасли ОАО «НАО СВЕЗА КОСТРОМА» не планирует наращивания объемов выпускапродукции по причине снижения объемов продаж и в 2017 -2020 годах.

На уровне 2015 года сохранили объемыпроизводства и предприятия по производству пищевых продуктов (ИПП 99,9процента).

Снизили в 2016 году объемыпроизводства предприятия по изготовлению прочих неметаллических минеральныхпродуктов (строительных материалов), что обусловлено замедлением темповстроительной отрасли.

Почти в 2 раза (на 1,17 млрд.рублей) в 2016 году снизил объемы производства ЗАО "Электромеханическийзавод «Пегас» – ведущее предприятие в производстве электрооборудования,электронного и оптического оборудования.

В 2017 году по оценке объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанныхуслуг в обрабатывающих производствах составит 49,04 млрд. рублей, индекспромышленного производства – 101,5 процента. Рост объемов производствапланируется в производстве машин и оборудования, пищевых продуктов и напитков,в производстве резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлическихизделий, в производстве автотранспортных средств, в производстве мебели.

В то же время не смогут сохранитьсвои позиции и планируют снижение объемов предприятия по производствутекстильных изделий, электрического оборудования, обработке древесины ипроизводства изделий из дерева, строительных материалов, ювелирных изделий.

В целом в обрабатывающихпроизводствах в прогнозном периоде индекс промышленного производства составит:в 2018 году – 101,0 процент, в 2019 году – 101,2 процента, в 2020 году – 100,7процента.

Рост объемов производства в 2016году в обрабатывающих производствах положительно повлиял на итоги работыэнергетических компаний, индекс промышленного производства в обеспеченииэлектрической энергией, газом и паром составил 104,9 процента. Вторым важнымфактором увеличения объемов производства стали более холодные погодные условияв 1 и 4 квартале 2016 года, что привело к увеличению отпуска тепловой энергии икак следствие к увеличению выработки электроэнергии.

В 2017 году индекс промышленногопроизводства в отрасли планируется на уровне 100,5 процента в основном за счетувеличения объемов производства ПАО «Костромская сбытовая компания».

В 2016 году индекс промышленногопроизводства на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, организации сбораи утилизации отходов составил 97,4 процента. В основном это связано соснижением объемов производства МУП г. Кострома «Костромагорводоканал».В 2017 году индекс производства в отрасли планируется на уровне 104,6 процента.Рост обусловлен наращиванием объемов производства ООО«ЭкоТехноМенеджмент» - крупнейшего оператора попереработке и утилизации бытовых отходов.

В прогнозном периоде в промышленномпроизводстве в целом индекс производства составит: в 2018 году – 100,4процента, в 2019 году – 100,9 процента, в 2020 году - 100,6 процента.

Следует отметить, что предприятиядаже на среднесрочную перспективу сдержанно планируют свою производственную деятельность,что обусловлено:

1)    снижением покупательской активности (обрабатывающие производства,связанные с производством товаров для населения);

2)    отсутствием долгосрочных заказов;

3)    ограниченностью финансовых средств на модернизацию производства;

4)    ограниченностью трудовых ресурсов.

 

2.2. Инвестиции восновной капитал

По итогам 2016 года объем инвестиций восновной капитал составил 7,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2015годом на 10,4 процента, индекс физического объема – 104,4 процента. Наибольший объем инвестиций вложили предприятия обрабатывающей отрасли АО«Костромской завод автокомпонентов», НАО «СВЕЗА -Кострома», АО «КС - Октябрь (1,2 млрд. руб.).

По оценке в 2017 году объем инвестицийувеличится к уровню 2016 года на 4,2 процента и составит 7,9 млрд. рублей, индекс физического объема  – 100,2 процента.

В соответствии с прогнозом в 2018году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансированиясоставят 8 233,4 млн. рублей или 104,5 процента к уровню 2017 года в текущихценах.  Доля малых предприятий в общемобъеме инвестиций составит порядка 10,0 процентов, за исключением строительнойотрасли, где на их долю приходится более 30,0 процентов инвестиций.

По прогнозу с 2018 года доля объемовпривлеченных средств в структуре источников инвестицийв основной капитал, снижавшаяся в последние годы ввиду удорожания кредитныхресурсов, будет иметь слабую положительную динамику.

В структуре привлеченных источниковвысокой останется доля бюджетных средств (порядка 42,0 процентов), чтообъясняется необходимостью вложений в социальную сферу: образование,здравоохранение, социальную поддержку и социальное обслуживание населения.

Следует отметить, что после резкогопадения (почти в 2 раза) в 2016 году объёмов привлеченных средств из федеральногобюджета, с 2017 года наблюдается тенденция их роста.

Доля средств организаций и населенияна долевое строительство, составившая по итогам 2015 года более 10,7 процента вобщем объеме инвестиций, в 2016 году - 7,0 процентов, в последующие годы будетиметь слабую положительную динамику.

В структуре инвестиций в основнойкапитал по видам экономической деятельности наибольший удельный вес будетприходиться на предприятия обрабатывающих производств. Это связано среализацией в прогнозном периоде крупных инвестиционных проектов сразунесколькими предприятиями отрасли:

 - создание подразделения по выпуску полиэстеровой упаковочной ленты 8,5 тыс. тонн в год ООО «ВолгаСтрап»;

- реконструкция завода попроизводству ЦСП и строительству новой линии ЦСП ЗАО «МежрегионТорг Инвест»;

- организация механообрабатывающегопроизводства деталей для гражданской авиации ЗАО «Электромеханический завод«Пегас»»;

- организация автоматизированногопроизводства силикатного кирпича ОАО «Костромской силикатный завод»;

- создание и расширение производственных мощностей АО «Костромской завод автокомпонентов»;

- развитие деятельности ООО «Кострома - Сервис - Понссе»по обслуживанию, ремонту и продаже лесозаготовительной техники;

- создание участка производства днищ ОАО «Цвет»;

- расширение производственных мощностей ООО «Завод Брэндфорд»;

- производство ПЭТ-преформ ООО «Резилюкс –Волга».

Спад объема инвестицийспрогнозирован по виду деятельности «Водоснабжение,водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов» в связи сзавершением строительства мусоросортировочного завода ООО«ЭкоТехноМенеджмент».

Небольшой рост инвестиций ожидаетсяпо видам экономической деятельности: «Сооружения и строительные работы» и «Услуги, связанные с недвижимым имуществом». На территории городаКостромы продолжится  застройкамикрорайонов: «Новый город», «Катино», территория, ограниченная улицамиДубравной, Пантусовской, бульваром Михалевским, Чернигинскойнабережной, «Паново-2», «Агашкина гора-2» территорияв районе поселка Волжский. Кроме того, по итогам конкурса заключен договор синвестором «О развитии застроенной территории ограниченной улицами 7-я Рабочая,11-я Рабочая, Ленина».

Ввод в действие жилых домов составитпо оценке в 2017 году 185,0 тыс. кв. м., в дальнейшем прогнозируетсяпостепенный рост ввода в среднем на 2 процента ежегодно. В 2020 годупланируется ввести 205,0 тыс. кв. м жилой площади.

С целью ресурсного обеспеченияперспективной застройки объектов жилищного и промышленного сектораорганизациями коммунального комплекса запланирована реализация инфраструктурныхпроектов.

Ресурсоснабжающие отрасли жилищно-коммунального хозяйства характеризуются достаточностабильным объемом вложенных инвестиций, что обусловлено, прежде всего,разработкой инвестиционных программ развития. Еще в 2013 году МУП городаКостромы «Костромагорводоканал» утвержденаинвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на2013-2020 годы, программа предусматривает обеспечение инфраструктурой вновьстроящихся объектов.

Филиал ПАО «МРСК Центра -Костромаэнерго» реализует инвестиционную программу по развитию системыэнергоснабжения на 2016-2020 годы. ОАО «Территориальная генерирующая компания№2» реализует инвестиционную программу по развитию системы теплоснабжения, предусматривающуюмероприятия по техническому перевооружению и модернизации существующих энергогенерирующих мощностей.

В 2016 году по сравнению с 2015годом объемы инвестиций в сектор торговли изменились незначительно. В то жевремя продолжилось строительство объектов розничной торговли по ул. Волжская 2-я,3, Сутырина, 26а,универсального магазина в п. Волжский, здания торгового центра по просп.Текстильщиков, д. 92 .

С 2017 года спрогнозированопостепенное снижение объемов инвестиций в торговлю. Продолжится строительствоследующих торговых объектов: торгово-выставочных центров по ул. Ярославской, 4а, торгового центра в районе дома 100 ул.Московская, торговых павильонов №3 Кинешемское ш. д.76,  №1,3 м/р-н Давыдовский-3,11, торговыхобъектов: Локомотивная, 2б., ул. Юбилейная д.25а, ул. Индустриальная д.95.

Инвестиционные вливания в социальнуюсферу по-прежнему на 80-85 процентов будут состоять из средств бюджетов всехуровней.

Ростинвестиций в сфере «Образование» обусловлен реализацией муниципальной программы«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры исовершенствование молодежной политики в городе Костроме» , в рамках которой предполагаетсястроительство общеобразовательной школы по ул. Суслова,8, строительство дошкольной образовательной организации вмикрорайоне «Новый город», строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса в микрорайоне  Давыдовский-3,17, продолжится реконструкцияводно-гребной базы (Речной проспект, 65).

Кроме того, в рассматриваемый периодпланируется строительство негосударственных дошкольных учреждений вмикрорайонах города Костромы «Венеция» на 280 мест и двух дошкольных учрежденийв микрорайоне «Малышково» на 275 и 180 мест.

В сфере здравоохраненияпрогнозируется поступательный рост инвестиций, предусмотренный государственнойпрограммой «Развитие здравоохранения Костромской области до 2020 года».

В 2019 - 2020 годах ростинвестиционных вложений предприятий и организаций города Костромыпрогнозируется на уровне 100,1 и 101,3 процента (в сопоставимых ценах) соответственно.

 

2.3. Потребительский рынок

 

Потребительский спрос населенияявляется главным  индикатором состояния какэкономики города, так и в целом экономики государства. В свою очередьпоказатель оборота розничной торговли указывает на состояние платежеспособногоспроса населения.

В 2016 году розничный товарооборотувеличился по сравнению с 2015 годом на 11,6 процента и составил 56,3 млрд.рублей, индекс физического объема - 103,2 процента.

По прогнозу в 2017 - 2020 годах рострозничного товарооборота продолжится.

Этому будет способствоватьнаметившийся уже в 2016 году рост реальной заработной платы населения, и какследствие восстановление его платежеспособности. Повышение платежеспособностинаселения в свою очередь создаст предпосылки для снижения нормы сбережения ивосстановления потребительского кредитования.

По оценке в 2017 году  розничный товарооборот составит 59,8 млрд.рублей, индекс физического объема в торговле -101,2 процента, к 2020 годутоварооборот должен вырасти до 71,6  млрд.рублей при ежегодном увеличении индекса физического объема на 2,0-2,2 процента.

Оборот общественного питания в 2016году составил 3,09 млрд. рублей, индекс физического объема – 99,1 процента. В2017 году продолжится тенденция снижения физического объема показателя,обусловленная неготовностью населения, несмотря на рост реальных доходов, кувеличению расходов по данной статье.

В прогнозном периоде с 2018 года по2020 год будет наблюдаться положительная динамика показателя: в 2018 годуиндекс физического объема оборота общественного питания составит 102,0процента, в 2019 году – 101,0 процент и в 2020 году – 101,0 процент.

Общая динамика развития рынкаплатных услуг населению города Костромы определена потребительским поведениемнаселения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных, связи и отдельных видовбытовых услуг, являющихся социально значимыми. Их потребление неэластично кдоходам населения и формируется главным образом под влиянием законодательныхизменений цен и тарифов. Доля их в структуре всех платных услуг составляет около80 процентов.

В 2016 году населению городаКостромы крупными, средними и малыми организациями было оказано платных услугна сумму 13,0 млрд. рублей, индекс физического объема составил 101,5 процента.

В среднесрочной перспективе наувеличение объема платных услуг населению будет оказывать рост денежных доходовнаселения и ослабление инфляционного давления.

В целом в 2017 году объем платных услуг, оказываемых населению городаКостромы, увеличится по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на2,2  процента и составит 13,9 млрд.рублей.

В прогнозном  периоде 2018-2020годов  объем платных услуг населениюгорода ежегодно будет расти в среднем на 2,0 процента и наконец 2020 года составит 16,3 млрд. рублей.

 

2.4.Демографическая ситуация

 

По итогам 2016 года среднегодоваячисленность населения города Костромы составила 277,2  тыс. человек,увеличившись по сравнению с 2015 годом на 0,3 процента.

Прирост населения, как и впредыдущие годы, обусловлен миграционным притоком из районов области (649 человек)и стран СНГ (349 человек). Одновременно по сравнению с 2015 годом снизилсяотток населения в другие регионы и зарубежные страны. В целом миграционныйприрост в 2016 году составил 1003 человека, превысив показатель 2015 года в 2,2раза.

Рождаемость, достигшая в 2015 годумаксимального значения (по всей вероятности это обусловлено изначальнопланированием государством завершения выдачи сертификатов на материнский капитал 31 декабря 2016 года), нафоне неопределенной экономической ситуации и снижения реальных доходовнаселения в предыдущие годы, в 2016 году сократилась на 4,6 процента исоставила 3786 человек. Показатель смертности сохранился примерно на уровне2015 года.

В 2017 году по оценке среднегодоваячисленность постоянного населения города составит 278,0 тыс. человек, ростчисленности, как и прежде, будет определяться миграционным притоком населения. В силу указанных выше причин, несмотря на продлениедействия государственных мер поддержки семьям, сохранится тенденция снижениярождаемости. Показатель смертности сохранится на уровне 2015-2016 годов.

В 2018 - 2020 годах прогнозируетсяположительная динамика численности постоянного населения города, обусловленнаясдержанным миграционным приростом из районов области и стран СНГ. Уровеньрождаемости будет определяться совокупностью факторов: ухудшающейся возрастнойструктурой (старением) населения, реальными доходами граждан, сохранениемгосударственных мер поддержки семьям. Смертность будет иметь слабуюположительную динамику (следствие возобновления всеобщей диспансеризации,формирования мотивации к здоровому образу жизни у населения, стимулирования кзанятиям физкультурой и спортом, и т.д.).

 

2.5. Трудовые ресурсы и оплата труда

В 2016 году численность занятых в экономикегорода по оценке составила 150,7 тыс. человек или 99,1 процента к уровню 2015года. Снижение показателя обусловлено главным образом демографическимифакторами (снижением численности трудоспособного населения). По данным службызанятости на фоне увеличения количества вакансий на 6,3 процента по сравнению с2015 годом, количество обратившихся в поиске работы сократилось на 19,4процента. В 1 полугодии 2017 года количество заявленных вакансий выросло поотношению к аналогичному периоду 2016 года на 19,0 процентов и составило 5,25тыс. единиц, в свою очередь количество граждан, обратившихся в поиске работы,сократилось на 12,8 процента и составило 4,2 тыс. человек.

В прогнозном периоде 2018-2020 годовчисленность занятых в экономике будет иметь сдержанную отрицательную динамику:снижение численности трудоспособного населения будет компенсироватьсямиграционным притоком, за счет жителей Костромского района, городаВолгореченска. Немаловажную роль должны сыграть государственные меры постимулированию экономической активности граждан пенсионного и предпенсионного возраста в рамках новой пенсионной реформы.

По прогнозу уровень безработицы к 2020 годусоставит 0,34 процента.

По расчетным данным в 2016 году среднемесячнаяначисленная заработная плата по городу Костроме выросла на 7,4 процента исоставила 18 750 рублей, что обусловлено главным образом повышениемминимального размера оплаты труда. Рост реальнойзаработной платы составил 101,2 процента.

По расчету в 2017 году рост среднемесячнойзаработной платы на предприятиях и организациях города составит 106,2 процента,в основном за счет роста заработной платы в сферах экономики с минимальнымуровнем материальных затрат, прежде всего в сфере услуг (бухгалтерских,юридических, финансовых, страховых, проектно-изыскательских и прочихпосреднических услуг). В целом по городу рост среднемесячной заработной платы в2017 составит 105,6 процента.

В 2018 - 2020 годахрост заработной платы будет обусловлен дальнейшим повышением минимальногоразмера оплаты труда (доведением его величины до прожиточного минимума),продолжением реализации государственных мер по повышению оплаты труда отдельныхкатегорий бюджетников (преподавателей высших и средних профессиональных учебныхучреждений, работников науки и т.д.), в сфере предпринимательского сектора –ростом экономической активности на фоне усугубляющегося дефицита трудовыхресурсов.

 

 

 

3. Прогноз развития отраслей социальной сферы в городе Костроме

 

3.1. Прогноз развития системыобразования города Костромы

Количественные характеристикиосновных показателей развития системы образования городаКостромы до 2020 года

 

 

Показатели	Единицы измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
				2018 год	2019 год	2020 год
Превышение мощности  общеобразовательных учреждений  от установленной  проектом нормы	чел.	2329	3448	4731	5481	6738
Численность выпускников муниципальных образовательных учреждений, получивших среднее общее образование	чел.	1251	1211	1247	1267	1273

 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Костромыпроходили обучение 28 633 учащихся, из них 28 382 - в дневныхобщеобразовательных учреждениях.

Увеличение общего количества учащихся обусловлено, прежде всего, стабильным ростом рождаемости, который уже с 2014 года начал оказывать  влияние на рост численности учащихся,поступающих на обучение в первый класс общеобразовательных учреждений города.

Также следует отметить, что ежегодно из общеобразовательных учрежденийгорода выпускается около 2 тысяч учащихся 9 классов, а начинают обучение впервом классе более 3 тысяч учащихся, данная разница ежегодно дает приростобщей численности учащихся общеобразовательных учреждений города.

Увеличение численности учащихся так же идет за счет миграции населения израйонов Костромской области, других регионов России, а также из стран ближнегозарубежья.

Средняя наполняемость классов в 2015-2016 учебном году составила - 25,3человека, в 2016-2017 - 25,9 человека.

 В прогнозном периоде положительнаядинамика наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях городасохранится: в 2017-2018 году она составит 26,4 человек, в 2018-2019  году - 26,8 человека, в 2019 – 2020 году -27,2 человека.

В целях уменьшения количества классов обучающихся во вторую смену в 2018году планируется строительство общеобразовательной школы  по ул. Суслова,8.

Сохранится в прогнозном периоде и проблема нехватки мест в дошкольных образовательныхучреждениях, несмотря на то, что в последние годы количество мест в учрежденияхдошкольного образования на территории города Костромы ежегодно увеличивается: в2015 году - 190 мест, в 2016 году -470 мест, в 2017- 360 мест.

 В 2018 - 2020 годах запланированостроительство негосударственных дошкольных учреждений в микрорайонах городаКостромы «Венеция» на 280 мест, двух дошкольных учреждений в микрорайоне «Малышково»  на 275 и180 мест соответственно.

 

3.2. Прогноз развития сфер культуры, искусств а, туризма, физической культуры,спорта и работы с молодежью города Костромы

 

Количественныехарактеристики основных показателей развития сферы культуры, искусства,туризма, физкультуры, спорта и работы с молодежью города Костромы до 2020 года

 

 

Одной из важных задач в сфере культуры в прогнозном периоде по-прежнемуостается увеличение услуг населению, предоставляемых в электронном виде. В 2016году  произошло увеличение в электронномкаталоге записей на 2920 единиц, что обусловлено увеличением фонда библиотек засчет получения областного гранта «Библиотека. Школа. Семья – единое культурноепространство». Проект реализован детской библиотекой № 2 совместно с СОШ № 8. Впрогнозном периоде планируется пополнять электронный каталог в среднем на 1000записей ежегодно.

Увеличение численности населения, участвующего в культурно - досуговыхмероприятиях, в 2017 - 2020 годах обусловлено проведением новых программ покультурному отдыху населения, событийных праздников, использованию новых видови форм культурно-массовой работы, дальнейшему развитию бренда «КостромскаяСнегурочка», улучшению зрелищности. Проведение праздничных мероприятий получилокачественное развитие. К организации праздников привлекаются общественныеорганизации, союзы, общественность города и молодежь. Ежегодно городскиемероприятия посещают около 450 тысяч человек. В прогнозном периоде планируетсяпроведение общегородских мероприятий, ставших традиционными: праздничныемероприятия, посвященные Дню Победы: «Бессмертный полк» - 7 тысяч участников,хоровой фестиваль «Песни Победы» - 4-х часовая программа, в которой приметучастие 40 коллективов и исполнителей, программа для ветеранов «Костер Победы».Кроме того традиционно в городе Костроме планируется проведениекрупномасштабных городских праздников: «Новогодняя компания с участиемВсероссийского Деда Мороза», День России, праздника в рамках Всероссийскогополумарафона «Бегом по золотому кольцу», около 40 мероприятий в рамкахпразднования Дня города

На объём туристических услуг существенное влияние оказывает покупательскаяспособность населения и общеэкономическая ситуация. За последние годыколичество туристов, предпочитающих отдых внутри России, увеличилось. Костромавходит в знаменитый российский туристический маршрут «Золотое кольцо России»,что является важным конкурентным преимуществом.

В прогнозируемом периоде количество российских и иностранных туристов,посещающих Кострому, будет постепенно увеличиваться. Этому будет способствоватьразвивающаяся инфраструктура: новые объекты коллективного размещения и объектытуристического показа (музеи, выставочные и развлекательные центры). В 2017 году планируется открытие новойгостиницы «Отель Александровский», частного «Музея сыра». Восстановлениехрамового комплекса Костромского кремля уже на данном этапе привлекает туристови паломников. Туристические бренды города «Сказочная Кострома- родина Снегурочки», «Кострома - ювелирная столица», «Кострома сырная» исобытийные мероприятия «День рождения Снегурочки», международный ювелирныйфестиваль «Золотое кольцо России», фестиваль фейерверков «Серебряная ладья»ежегодно привлекают внимание туристов. Участие в международныхтуристических выставках «Интурмаркет» и «Отдых»,запланированное в 2017 году, привлечёт в Кострому новых туристов, посодействуетустановлению новых бизнес-контактов, в том числе стуроператорами других регионов, и в целом положительно скажется натуристическом имидже города.    

В 2017 году к системе дополнительного образования добавилась Детскаяхоровая школа. Контингент учащихся увеличился до 3500 детей (что составляет 13процентов от всех детей школьного возраста).

Новое помещение получила Детская школа искусств №2 для организации занятийотделения изобразительных искусств по адресу ул. Голубкова,д.17а. Контингент обучающихся школы увеличился до 700 детей.

Количество детей, посещающихпрофильные учреждения дополнительного образования, в 2017-2020 годах увеличитсяза счет увеличения общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,проживающих на территории города Костромы и охвате детей занимающихсядополнительным образованием.

Увеличение доли молодежи, участвующей в общественных ииных мероприятиях, проводимых в рамках молодежной политики, в прогнозируемомпериоде обусловлено внедрением инновационных методик и технологий в системуработы с молодежью, взаимодействием с представителями общественности повопросам работы с молодежью, увеличением активности в некоммерческом секторе,взаимодействием с представителями СМИ и использованием в работе по реализациимолодежной политики информационных ресурсов сети Интернет, развитиеммолодежного волонтерского движения.

Увеличение количества детей имолодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха и занятости, обусловленовнедрением новых форм малозатратной занятости ипроведением новых профильных смен.

В целях развития физической культуры и спорта в 2016 году введён вэксплуатацию крытый физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видовспорта «Юниор» (улица Бульварная), в 2016-2017 годах - организованыфизкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа на базеобщеобразовательных учреждений, в 2017 году – введен в эксплуатацию крытыйманеж для занятий футболом. В 2018 -2020 годах планируется завершениереконструкции водно-гребной базы (Речной Проспект, 65),  в 2020 году начнется строительство легкоатлетическогоманежа.

Положительная динамика связана с разработкой и включением проектов построительству и реконструкции спортивных объектов в федеральные целевыепрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на2016-2020гг.».

 

 

4. Прогноз развития городского хозяйства городаКостромы

4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме

Количественные характеристикиосновных показателей развития жилищно-коммунального хозяйства города Костромыдо 2020 года

 

Показатели	Единицы измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
				2018 год	2019 год	2020 год
Общая площадь жилищного фонда	тыс.кв.м	6785,4	6802.2	6870,2	6940,9	7025,5
в том числе:
- общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс.кв.м	148,3	153,1	155,2	157,7	159,1
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности	тыс.кв.м	318,7	298,0	-	-	-
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг	млн.руб.	4332,6	5062,2	5173,7	5287,6	5403,9
Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно-коммунальных услуг	%	100	100	100	100	100
Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	8,2	9,3	9,8	10,1	10,5
Количество переложенных и реконструированных изношенных трубопроводов: - водоснабжения - водоотведения - теплоснабжения	км	6,3 1,3 7.8	2,3 4,3 8,0	4,0 3,0 8,0	4,0 3,0 8,0	4,0 3,0 8,0
Доля переложенных и реконструированных изношенных трубопроводов: - водоснабжения - водоотведения - теплоснабжения в общей протяженности соответствующих сетей и линий	%	1,1 0,3 2,1	0,4 1,1 2,2	1,0 0,8 2,2	1,0 0,8 2,2	1,0 0,8 2,2
Фактическая обеспеченность придомовых территорий от нормативных требований: - детскими игровыми площадками с исправным оборудованием; - спортивными площадками с исправным оборудованием	%	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0
Количество жалоб и обращений граждан на недостатки в содержании жилищного фонда и инженерного оборудования	ед.	1144	1150	1155	1160	1170

 

Прогнозные данные по общей площади жилищного фонда на 2018-2020 годыпредставлены из фактически сложившейся динамики строительства многоквартирныхдомов на территории города Костромы. В связи с увеличением объёмов ввода в эксплуатацию вновь построенных многоквартирныхдомов, прогнозируется увеличение площади жилищного фонда на территории городаКостромы. 

В целом по городу Костроме наибольшее количество домов имеет физическийизнос конструктивных элементов от 31 до 65 процентов, в старой черте городскойзастройки – 60 - 65 процентов. Объем нового строительства и проведениекапитального ремонта зданий не позволяет компенсировать ухудшение техническихпараметров конструктивных элементов МКД, в связи с чем, предполагается  рост площади ветхого и аварийного жилищногофонда.

В прогнозном периоде капитальный ремонт жилищного фонда будетосуществляться в соответствии с региональной программой  капитального ремонтамногоквартирных домов, утвержденной постановлением Администрации Костромской области от 26 марта 2014 года№100-а. В связи с увеличением общей площади жилищного фонда, а такжеувеличением количества многоквартирных домов, в которых планируется проведениекапитального ремонта общего имущества, прогнозируется увеличение доликапитально отремонтированного жилищного фонда.

Одновременно Администрацией города Костромы будет активно проводитьсяработа по приведению в надлежащее состояние детского игрового оборудования идемонтаж старого, что предполагает увеличение обеспеченности придомовыхтерриторий площадками с исправным детским игровым оборудованием и спортивнымиплощадками.

Несмотря на  улучшение качестваобслуживания населения и создание благоприятных условий проживания, исходя издинамики предыдущих лет, прогнозируется незначительный рост количества жалоб иобращений граждан о недостатках в содержании жилищного фонда и инженерногооборудования. Это связано с уверенностью граждан  в решении их проблем через обращения в органы власти.

Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в2018 - 2020 годах вырастет. Это связано с ростом платы граждан за жилищныеуслуги и тарифов на коммунальные услуги в рамках установленных максимальных(предельных) индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, а также за счет увеличения, площадижилищного фонда города Костромы. В то же время объем предоставляемыхкоммунальных услуг  снижается в связи спереходом граждан на расчеты по показаниям приборов учета коммунальныхресурсов, как общедомовых, так и индивидуальных.

По состоянию на 01.01.2017 года в городе Костромеимеется инженерных сетей:

- 541,5 км  сетей водоснабжения, из них 252,0 кмнаходятся в ветхом состоянии (износ – 72 процента);

- 394,7 км  х сетей водоотведения, из них 290,0 кмнаходятся в ветхом состоянии (износ – 73 процента);

- 342,74 км тепловыхсетей, из них 252,0 км находятся в ветхом состоянии (износ – 70 процентов).

Для создания условий эффективного функционирования и развития системкоммунальной инфраструктуры города Костромы, обеспечивающих безопасные и комфортныеусловия проживания граждан и улучшение экологической обстановки, необходимоприведение в нормативное состояние инженерных сетей, то есть ежегодноувеличивать объем капитального ремонта (реконструкции) сетей.

Процент износа сетейводоснабжения и водоотведения не снижается в основном из-за постояннопроводимой Администрацией города Костромы работой по приемке в муниципальнуюсобственность бесхозяйных сетей, которые, как правило, находятся внеудовлетворительном состоянии. Кроме того, затраты на эксплуатацию икапитальный ремонт сетей с каждым годом возрастают, а тарифы на воду длянаселения сдерживаются предельным индексом роста платы граждан.

С 2003 по 2007 годы на территории города ежегодно производились  капитальные ремонты тепловых сетей с заменой трубопроводов в объеме 10 км в год. С2008 года  ежегодно обновлялось не более6-8 км теплотрасс (1,7-2,2 процента от общей протяженности сетей). Ежегодные недоремонты обусловлены задолженностью (неплатежами) перед ресурсоснабжающими организациями потребителей, в том численаселения.

 

Количественные характеристикиосновных показателей развития дорожного хозяйства городаКостромы до 2020 года

 

Показатели	Единицы измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
				2018 год	2019 год	2020 год
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	45	48	51	53	55
Объем ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования	тыс. м2	319,026	180,0	180,0	180,0	180,0

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортнойсистемы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задачдостижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизнинаселения.

В настоящее время социально-экономическое развитие города Костромы вомногом сдерживается по причине неудовлетворительноготранспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня, развитияавтомобильных дорог. Действующая сеть автомобильных дорог города Костромысформирована в 70-80-е годы XX века. По состоянию на 1 января 2015 годаулично-дорожная сеть общего пользования местного значения в городе включает всебя:

- 482 улицы, в том числе 115 основных улиц с движением общественноготранспорта площадью 1955,7 тыс. м² и 367второстепенных улиц площадью 1187,3 тыс. м²;

- 7 мостов и путепроводов;

- система ливневой канализации протяженностью 107,9 км;

- 86 светофорных объектов.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местногозначения имеет высокую степень износа. В настоящее время в нормативномсостоянии находится 45 процентов автомобильных дорог общегопользования местного значения города Костромы.

Ежегодно объемывыполняемых ремонтных работ значительно ниже необходимых. Несоблюдениемежремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочногоремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог. Средства,выделяемые на содержание и ремонт автомобильных дорог в городе Костроме  за счет собственных доходов бюджета,обеспечивают лишь текущее содержание и ямочный ремонт улично-дорожной сети.Текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети осуществляется за счетсредств, выделяемых на данные цели бюджету города Костромы из Дорожного фондаКостромской области либо федерального бюджета.

При ежегодном финансировании работ по ремонтуулично-дорожной сети из дорожного фонда Костромской области  в размере не менее 350 млн. рублей к 2020году планируется увеличить долю протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, на 10процентов, при этом общая протяженность автомобильных дорог, отвечающихнормативным требованиям, будет составлять 55 процентов.

Содержание и ремонтулично-дорожной сети города Костромы осуществляется силами специальносозданного для этих целей МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство".

 

4.2. Прогноз развития пассажирского транспорта в городеКостроме

 

Количественные характеристикиосновных показателей развития муниципального пассажирского транспорта в городеКостроме до 2020 года

 

 

Показатели	Единицы измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
				2018  год	2019 год	2020 год
Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Костроме в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением указанной деятельности	тыс. рублей	96481,0	-	-	-	-
Оплата транспортной работы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Костроме по регулируемым тарифам	тыс. рублей	12222,3	101707,0	101707,0	101707,0	101707,0
Количество подвижного состава:	единиц
муниципальных автобусов:
- списочное		65	65	65	65	65
- работающее на линии		45	45	55	55	55
троллейбусов:
- списочное		37	37	37	37	37
- работающее на линии		22	20	20	20	20
частных перевозчиков:
- списочное		436	398	354	354	354
- работающее на линии		396	361	321	321	321
Расчетная потребность подвижного состава:
муниципальных автобусов		45	45	55	55	55
троллейбусов		37	37	37	37	37
Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	10500,0	10500,0	12000,0	12000,0	12000,0
Стоимость одной поездки в городском пассажирском транспорте:	рублей	17	17	20	22	22

 

В 2017-2020 годах прогнозируется постепенный рост пассажиров, перевезенныхмуниципальным транспортом. В этих целях в рамках муниципальной программы«Развитие городского пассажирского транспорта» предполагается пересмотрмаршрутной сети для вывода избыточного подвижного состава частных перевозчиков итаким образом увеличение коэффициента использования подвижного состава МУПгорода Костромы «Костромагортранс» по общейвместимости. В 2016 - 2017 годах для улучшения транспортного обслуживания намуниципальных маршрутах Администрацией города Костромы приобретено 22 единицыподвижного состава средней вместимости. Кроме того, в 2018 году планируетсяприобретение (поставка транспорта из фонда, исключенного из эксплуатации вгороде Москве) подвижного состава для муниципальных унитарных предприятий.

В соответствии с Постановлениемадминистрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаментегосударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», установлениепредельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров в городском сообщениинаходится в полномочиях Департамента государственного регулирования цен итарифов Костромской области. Стоимость проезда на общественном транспортеустанавливается постановлением Администрации города Костромы на основаниипринятого решения Администрации Костромской области. С 1 января 2015 года понастоящее время тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципальныммаршрутам города Костромы не пересматривался.

В связисо вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Оборганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортоми городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1октября 2016 года обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозокосуществляется по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Все мероприятия по организациидвижения и работы маршрутной сети в новых условиях завершены 31 июля 2017 года.Дальнейшие изменения в маршрутной сети будут осуществляться в соответствии смуниципальной программой «Развитие городского пассажирского транспорта» и«Планом развития регулярных перевозок в городе Костроме на 2016-2019 годы», атакже вносимых изменений в данные законодательные акты.

 

5. Обоснование  параметров Прогнозана очередной финансовый год и плановый период и ихсопоставление с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного постановлениемАдминистрации города Костромы от 30 сентября 2016 года № 2776

 

При расчетах основных параметровпрогноза социально-экономического развития города Костромы на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов использовались индексы-дефляторы цен по видамэкономической деятельности, установленные базовым вариантом Прогноза сценарныхусловий социально-экономического развития Российской Федерации, параметровпрогноза Костромской области, а также индексы-дефляторы предприятий на период2018-2020 годов.

Базовый вариант характеризует развитиероссийской экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменениявнешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числев части социальных обязательств государства.

Прогноз основан напредпосылке о постепенном замедлении мирового экономического роста, неблагоприятнойдемографической ситуации (старение населения), а также замедления темпов ростапроизводительности труда.

Базовый вариант прогноза разработан,исходя из умеренной динамики цен на нефть марки Urals- на уровне 40 долл. США/баррель в ценах 2017 года, замедлениягодовых темпов инфляции к декабрю 2017 года - 3,8 процента и сохраненияинфляции в 2018-2020 годах на уровне 4 процентов.

Основой для инвестиционного роста в среднесрочный период послужит повышениеуровня доверия бизнеса на фоне достижения макроэкономической стабильности(низкая инфляция, устойчивая бюджетная конструкция). Положительное влияние навосстановление инвестиционного спроса будет оказывать ограничение ростатарифов: сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихсясредств на инвестиционные нужды.

Восстановлениюинвестиционной активности будут способствовать рост инвестиций в обрабатывающуюпромышленность, отрасли сферы услуг и топливно-энергетический комплекс.

Курс доллара на конец 2017 года в базовом сценарии закладывается на уровне 68,0руб., на конец 2018 года - 70,8руб., на конец 2019 года - 71,6 руб., на конец 2020 года - 73,8 руб.

Министерством экономическогоразвития для разработки параметровфедерального бюджета на 2018 – 2020 годы предложен базовый вариант,содержащий в себе безопасные консервативные оценки.

Расчетный индекс промышленного производства по итогам2016 года составил 106,3 процента вместо ранее спрогнозированного – 99,6процента, что обусловлено значительным ростом объемов производства предприятийобрабатывающей отрасли, индекс промышленного производства в которой составил111,4 процента. В соответствии с планами предприятий, индекс промышленногопроизводства на 2017 год спрогнозирован на прежнем уровне – 101,4 процента, на2018 - 2019 годы –скорректирован в сторону небольшогоснижения  по отношению к значениям,спрогнозированным  ранее.

Попрогнозной оценке в 2016 году в экономику города должно было быть направлено7,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Согласно предоставленнымуточненным статистическим данным, значение показателя составило 7,6 млрд.рублей, расчетный индекс физического объема - 104,4 процента, что на 1,7процентных пункта выше ранее запланированного значения. Это обусловлено началомреализации в 2016 году на территории города крупных инвестиционных проектовведущими предприятиями города.

На 2018-2019 годы  в соответствии с планами предприятий городаиндекс физического объема инвестиций в основной капитал скорректирован всторону более слабой динамики роста.

С учетом медленного восстановленияпотребительского спроса населения города в настоящем прогнозе скорректированы всторону более слабой положительной динамики индексы физического объемарозничного товарооборота, оборота общественного питания. Одновременно повышениндекс физического объема платных услуг, что обусловлено наметившейся тенденцией- перераспределением расходов населения в сторону услуг (в области образования,спорта, медицины, туризма и т.д.).

По статистическим данным в 2016 годусреднегодовая численность населения города составила 277,2 тыс. человек,достигнув ранее спрогнозированного значения (277,1 тыс. человек), чтообусловлено увеличением миграционного прироста населения, по сравнению с 2015годом примерно в 2 раза (с 450 до 1003 человек). Соответственно показательпостоянной численности населения города Костромы в 2017-2019 годахскорректирован в сторону увеличения с учетом сдержанного роста миграционногопритока.

Численность занятых в экономике, а также работающих напредприятиях и  организациях города,скорректирована на основании уточненных  данных  Костромастат  по итогам 2016 года. В 2017-2019 годах сучетом развития экономики города: роста промышленного производства, реализацииинвестиционных проектов, спрогнозирована более сдержанная отрицательнаядинамика показателей.

Темпы роста среднемесячной заработной платына предприятиях и организациях города Костромы в 2016 году составили 105,5процента, что выше на 1,7 процентных пункта ранее спрогнозированного значения.С учетом оценки экономической ситуации начала 2017 года,  параметров базового варианта Прогноза социально-экономическогоразвития Российской Федерации, на период 2017-2018 годов показательскорректирован в сторону увеличения. Как положительный момент следует отметить,что численность официально зарегистрированных безработных и уровеньрегистрируемой безработицы скорректированы в сторону уменьшения.

 Сопоставление основных экономическихпоказателей прогноза, уточненных с учетом сложившейся экономической ситуации, сранее утвержденными параметрами прогноза 2017-2019 годов приведено в таблице.

 

Показатели	2017 год		Откло нение	2018 год		Отклонение	2019 год		Отклонение
	Прогноз	Оценка		Прогноз			Прогноз
	август 2016 года	август 2017 года		август 2016 года	август 2017 года		август 2016 года	август 2017 года
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел B, C, D, E)
индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году	101,4