Решение Думы города Костромы от 15.07.2010 № 90
Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 15 июля 2010 г. N 90 Утратил силу - Решение Думы города Костромы от 26.09.2013 г. N 163 Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы (В редакции Решений Думы города Костромы от 30.06.2011 г. N 166; от 25.10.2012 г. N 174) В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса", решением Думы города Костромы от 24 декабря2009 года N 97 "Об утверждении программы комплексного развития системкоммунальной инфраструктуры города Костромы на 2010-2013 годы",руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образованиягородского округа город Кострома, Дума города Костромы решила: 1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу муниципальногоунитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" поразвитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на2010-2013 годы. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию. Председатель Думы города Костромы Ю.В.Журин Утверждена решением Думы города Костромы от 15 июля 2010 года N 90 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАТРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ на 2010-2013 годы (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||1. |Наименование |Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города || |Инвестиционной |Костромы "Костромагорводоканал" (далее - МУП "Костромагорводоканал") || |программы |по развитию систем водоснабжения и водоотведения города || | |Кострома на 2010-2013 год (далее - Инвестиционная || | |программа) ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. |Основание для |1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный || |разработки |закон от 6 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах организации|| |Инвестиционной |местного самоуправления в Российской Федерации"; || |программы |3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об || | |основах регулирования тарифов организаций коммунального || | |комплекса"; 4. Программа комплексного развития систем || | |коммунальной инфраструктуры города Кострома на 2010-2013 || | |год, утвержденная решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 || | |года N 97; 5. Техническое задание на разработку || | |Инвестиционной программы, утвержденное постановлением || | |Администрацией города Костромы от 30 декабря 2009 || | |года N 2370 ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3. |Заказчик | Администрация города Костромы || |Инвестиционной | || |программы | ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||4. |Разработчик | МУП "Костромагорводоканал" || |Инвестиционной | || |программы | ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||5. |Исполнитель | МУП "Костромагорводоканал" || |Инвестиционной | || |программы | ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||6. |Сроки | Реализация Инвестиционной программы осуществляется в период с 2010 по|| |реализации |2013 год || |Инвестиционной | || |программы | ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||7. |Основные цели |Основными целями реализации Инвестиционной программы являются:|| |Инвестиционной |- уменьшение степени износа сетей || |программы |водоснабжения; - || | |уменьшение степени износа сетей водоотведения; || | |- снижение темпов износа сетей отвода || | |поверхностных сточных вод; - || | |снижение величины потерь воды в системе водоснабжения; || | |- снижение количества повреждений на || | |системе водоснабжения; - || | |снижение количества повреждений на системе водоотведения; || | |- снижение количества сетей || | |водоснабжения, требующих замены; || | |- снижение количества сетей водоотведения, требующих || | |замены; - строительство новых сетей || | |водоснабжения; - строительство новых сетей водоотведения; || | |- строительство новых сетей отвода поверхностных || | |сточных вод ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||8. |Основные задачи|Основными задачами реализации Инвестиционной программы являются:|| | |- обеспечение инженерными || |Инвестиционной |коммуникациями новых строительных площадок; || |программы |- обеспечение возможности подключения || | |дополнительных нагрузок при строительстве нового жилья и иных|| | |объектов; - увеличение пропускной способности || | |сетей водоснабжения и водоотведения; - || | |реконструкция существующих объектов водоснабжения и || | |водоотведения; - улучшение экологической ситуации || | |за счет снижения аварийных сбросов стоков; -|| | |обеспечение качественной питьевой водой и устранение дефицита || | |оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в жилых || | |районах города; - || | |сокращение эксплуатационных затрат по отпуску питьевой воды и || | |оказание услуг водоотведения; - повышение эффективности и || | |оптимизация развития систем водоснабжения и водоотведения || | | ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||9. |Мероприятия |Мероприятия Инвестиционной программы направлены на достижение || |Инвестиционной |поставленных целей и задач, обеспечение принятых целевых индикаторов,|| |программы |обеспечение требований по надежности и эффективности работы || | |системы коммунального водоснабжения, водоотведения и очистки || | |сточных вод города Костромы ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||———--|———————————————-------|————————————————————————————————————————————————————--------------------||10. |Объем |Объем капитальных вложений в средних ценах 2009 года || |капитальных |составляет: || |вложений в |- 710,599 млн. рублей с НДС; || |ценах |- 602,21 млн. рублей без НДС; || |2009 года |в том числе по системе отвода поверхностных вод: || | |- 120,150 млн. рублей с НДС; || | |- 101,822 млн. рублей без НДС; || | |в том числе по системе водоснабжения: || | |- 389,14 млн. рублей с НДС; || | |- 329,78 млн. рублей без НДС; || | |в том числе по системе водоотведения: || | |- 201,309 млн. рублей с НДС; || | |- 170,60 млн. рублей без НДС ||———--|———————————————-------|————————————————————————————————————————————————————--------------------||11. |Финансовые |Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной || |потребности на |программы в прогнозных ценах за период 2010-2013 || |реализацию |годы составляют 961,823 млн. рублей, в том числе: || |Инвестиционной |1) капитальные вложения в прогнозных ценах за || |программы в |период 2010-2013 гг. составляют: 796,842 млн. || |прогнозных |рублей; || |ценах |- по системе водоснабжения - 432,267 млн. рублей; || | |- по системе водоотведения - 227,656 млн. рублей; || | |- по системе отвода поверхностных сточных вод - || | |136,919 млн. рублей; || | |2) налог на прибыль - 164,981 млн. рублей ||———--|———————————————-------|————————————————————————————————————————————————————--------------------||12. |Источники |Общий объем финансирования Инвестиционной программы || |финансирования |составляет 961,823 млн. рублей, в том числе: || |Инвестиционной |- собственные средства предприятия (выручка от || |программы |реализации услуг в части надбавок к тарифам за || | |период реализации Инвестиционной программы) - 68,080 || | |млн. рублей; || | |- собственные средства предприятия (амортизационные || | |отчисления за 2012-2013 годы) - 127,056 млн. || | |рублей; || | |- собственные средства предприятия, поступающие в || | |счет сбора от платы за подключение - 629,768 млн. || | |рублей; || | |- бюджет города Костромы - 136,919 млн. рублей ||———--|———————————————-------|————————————————————————————————————————————————————--------------------| (Пункты 10-12 в редакции Решения Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174)|—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||13. |Достижение |Будет достигнуто в сфере водоснабжения: - уменьшение || |целевых |степени износа сетей водоснабжения с 72 до 65 процентов; || |показателей |- снижение величины потерь воды в системе || |Инвестиционной |водоснабжения с 14000 тыс. куб. м в год до 7000 тыс. куб. м || |программы |в год; - снижение количества повреждений на|| | |системе водоснабжения с 660 до 570 в год; - || | |снижение количества сетей водоснабжения, требующих замены с || | |322,4 до 290,82 км; - строительство новых водопроводных || | |сетей, общей протяженностью 24,5 км, в том числе в || | |2010 году - 1,694 км, в 2011 году 3,812 км, в 2012 году - 7,012 || | |км в 2013 году - 11,963 км. Будет достигнуто в сфере || | |хозяйственно-бытового водоотведения: || | |- уменьшение степени износа сетей водоотведения с 75 до 71 || | |процентов; - увеличение степени износа || | |сетей дождевой канализации к 2013 году не более, чем на 1 || | |процент (от 90 до 91 процентов); - снижение || | |количества повреждений на системе водоотведения с 80 до 45 в || | |год; - снижение количества сетей водоотведения, || | |требующих замены с 263,94 до 251,86 км; - || | |строительство новых сетей водоотведения общей протяженностью || | |39,9 км, в том числе в 2010 году - 4,12 км, в 2011 году - 10,05|| | |км, в 2012 году - 7,14 км, в 2013 году - 18,71 км; - || | |строительство новых сетей дождевой канализации общей || | |протяженностью 2,16 км. ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||14. |Контроль за |Мониторинг реализации Инвестиционной программы осуществляется || |исполнением |органом регулирования муниципального образования город Кострома в || |Инвестиционной |соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального || |программы |развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48 || | |"Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения || | |производственных и инвестиционных программ организаций || | |коммунального комплекса" ||—————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 2. МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежныхсредств путем введения механизма платы за подключение объектовкапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспеченияи установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городаКостромы. Данный механизм необходим для обеспечения потребностейстроящихся объектов капитального строительства, достижения балансаинтересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятийкоммунального комплекса, а также для обеспечения требований понадежности, качеству и доступности услуг. Установление тарифов организации коммунального комплекса наподключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок ктарифам на услуги водоснабжения и водоотведения необходимо дляреализации Инвестиционной программы. Принятие тарифов на подключение иинвестиционной надбавки позволит обеспечить: 1) снижение производственных затрат и снижение темпов ростатарифов на услуги за счет повышения эффективности производства товаров(оказания услуг); 2) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций вцелях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения; 3) полное возмещение затрат организации МУП"Костромагорводоканал", связанных с реализацией Инвестиционнойпрограммы; 4) обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения иводоотведения после установления надбавок к тарифам на услугиводоснабжения и водоотведения. Программа включает расчет финансовых потребностей, необходимыхдля реализации данной Инвестиционной программы. Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ повосстановлению и развитию систем водоснабжения, хозяйственно-бытовоговодоотведения, отвода поверхностных сточных вод города Костромы насумму 961,823 млн. рублей на период с 2010 по 2013 год в прогнозныхценах с учетом налога на прибыль и НДС. Эти денежные средства могутбыть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг поводоснабжению и водоотведению в части установленных тарифов (13,2процента) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения иводоотведения (7,1 процента), за счет тарифа организации коммунальногокомплекса за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения(65,4 процента) и за счет средств бюджета города Костромы,направляемых на реконструкцию системы отвода поверхностных сточных вод(14,3 процента). (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Источники финансирования Инвестиционной программы Муниципальногоунитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" былирассмотрены с учетом возможности бюджета города Костромы, критериевдоступности Инвестиционной программы для потребителей услугводоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач,поставленных Техническим заданием в части гарантированного качествауслуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижениявероятности экологических катастроф, улучшения качества и увеличенияобъема оказываемых услуг. Размер оплаты за услуги водоснабжения иводоотведения при оплате по тарифу, включающему инвестиционнуюнадбавку, не превысит критический уровень оплаты, составляющий 2,5процента от совокупного среднедушевого дохода жителей города Костромы.Размер платы за подключение составит не более 3 процентов от рыночнойстоимости нового жилья в городе Кострома. 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ КОСТРОМЕ Город Кострома - один из старейших русских городов (основан в1152 году), административный, культурный и промышленный центрКостромской области. Расположен в 330 км. к северо-востоку от городаМосквы на Костромской низменности, на обоих берегах реки Волги истарого устья реки Костромы. Климат умеренно континентальный: средниетемпературы января - 12 град. С, июля 18 град. С. Количество осадков -около 600 мм. в год. Общая площадь земель в городской черте - 144,5га. Численность населения города на 2008 год составляла 273,4 тыс.человек. С 2000 года наблюдается снижение численности в среднем на 1,7тыс. человек в год, в последние три года темп снижения снизился до 1тыс. человек в год. Естественная убыль составляет 6,5 чел на тысячунаселения. Убыль населения несколько компенсируется положительнымиммиграционным балансом (700 человек в год), но последний не всостоянии полностью компенсировать превышение смертности надрождаемостью. В структуре населения 55 процентов составляют женщины. 64процента населения трудоспособного возраста, 21 процент - пенсионноговозраста, 15 процентов - моложе трудоспособного возраста. Численность официально зарегистрированных безработных составляет1100 человек, численность зарегистрированных работающих - 109 тыс.человек (по информации областного комитета статистики на начало 2007года). Основное развитие в городе получали предприятиямашиностроительного комплекса (производство экскаваторов, калориферов,речных судов, деталей для автомобильного транспорта), станкостроение,теплоэнергетика, деревообработка и легкая промышленность (историческиразвивалось ткацкое производство и обработка льна). Размер среднемесячной заработной платы (начисленной) в 2008 годусоставил 13290 рублей. Среднедушевой валовой доход составляет 9861рубль. Средний размер семьи составляет 2,7 чел. Общая площадь жилого фонда составляет 5,9 млн. кв. м,обеспеченность населения жилищем составляет 21,8 кв. м на чел. Объемвводимого нового жилья составляет 80 тыс. кв. м в год, в последние 3года наблюдается увеличение объемов жилищного строительства. Таблица 1 Ввод в эксплуатацию нового жилья |—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Всего, тыс. кв. м общей площади |37,4 |54,8 |67,4 |82,4 |96,2 ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ Учет потребления воды в муниципальном унитарном предприятиигорода Костромы "Костромагорводоканал" ведется по трем основнымгруппам потребителей: 1-я группа - физические лица (население). Общее количествоабонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием,составляет 14783, в том числе проживающие в частном жилом фонде 14650,в многоквартирном - 133 абонента. Большая часть населения не имеетдоговоров, заключенных непосредственно с МУП "Костромаговодоканал", иоплачивает услуги через расчетно-кассовый центр. 2-я группа - юридические лица, учрежденные органами власти вформе бюджетных учреждений. Общее количество абонентов составляет 253. 3-я группа - юридические лица и физические лица,зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, всего1511 абонентов. Водомерными счетчиками обеспечено 99 процентов абонентов 3группы, 80 процентов абонентов 2 группы, 85 процентов населениячастного сектора. Доля абонентов многоквартирных домов синструментальным учетом (внутриквартирные счетчики) составляет 12процентов. Таблица 2 Изменение объемов реализации воды и стоков (тыс. куб. м в год) |————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||Вода всего |29009 |27325 |31028 |31 257,8 |29 863,5 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||1-я группа |13527 |14523 |24282 |24 538,5 |22 982,3 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||2-я группа |3499 |2827 |2824 |3 020,9 |2 933,1 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||3-я группа |11983 |9975 |3922 |3 698,4 |3 948,1 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||Стоки всего |27253 |27664 |32287 |32516,1 |30 746,7 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||1-я группа |18296 |18909 |23972 |23 861,5 |21 606,2 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||2-я группа |3848 |3691 |3490 |4 749,6 |4 481,1 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————||3-я группа |5109 |5064 |4825 |3 905,0 |4 659,4 ||————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————| В период 2000-2008 годы отмечался устойчивый тренд сокращенияреализации и производства воды и сточных вод. Причиной увеличенияреализации населению воды в 2007 году является увеличение нормативов,как холодного, так и горячего водоснабжения. При этом с 2007 годанаселение оплачивает водоканалу как объем нормативного холодноговодоснабжения, так и объем нормативного горячего водоснабжения (ранееобъем воды для горячего водоснабжения учитывался как реализацияпромышленным потребителям, так как счета выставлялись теплоснабжающиморганизациям). В целом, можно свидетельствовать о снижении темпов паденияреализации и производства воды и стоков в последние три года. В таблице 3 приведены данные о динамике основных показателейводного баланса. Таблица 3 Основные показатели производства и реализации услуг |—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Показатель баланса |2000 |2005 |2006 |2007 |2008 ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Забор и производство воды (тыс. куб. м в |55370 |49640 |50934 |48643 |48157 ||год), в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||из подземных источников |1050 |2484 |2623 |2372 |2380 ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||из поверхностных источников |54320 |47156 |48311 |46271 |45777 ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Подача в сеть всего тыс. куб. м в год |51750 |46959 |48362 |46181 |45654 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Подача в сеть тыс. куб. м в сутки |141 |128 |132,5 |126,5 |125,6 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Реализация всего (тыс. куб. м в год) |35850 |29009 |27325 |31028 |31257 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Тыс. куб. м в сутки |98 |79,4 |74,9 |85,0 |85,6 ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Неоплаченная вода (тыс. куб. м в год) |19522 |20631 |23609 |17615 |13951 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в том числе технологические потери и | |2681 |2572 |2462 |1262 ||собственные нужды (тыс. куб. м в год) | | | | | || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||неучтенные расходы (тыс. куб. м в год) |15900 |17950 |21037 |15153 |1689 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Неучтенные расходы % |29% |38% |43% |33% |29% ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Неоплаченная вода % |35% |41% |46% |36% |32% ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Прием сточных вод (реализация) (тыс. куб. м|35000 |28455 |27791 |32611 |32516 ||в год) | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Очистка стоков на собственных ОСК (тыс. |41000 |52300 |51800 |54166 |54600 ||куб. м в год) | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||тыс. куб. м в сутки |112 |143,3 |141,9 |148,4 |149,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Неоплаченные стоки (тыс. куб. м в год) |6000 |23845 |24009 |21555 |22084 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Доля неоплаченных стоков | |46% |46% |40% |40% ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Сброс очищенных стоков тыс. куб. м в год| |52300 |51800 |54166 |54600 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Размер неучтенных расходов воды (после подачи в сеть) составлял в2008 году порядка 29 процентов. С учетом собственных нужд общийразмер потерь (неоплаченная вода) составляет 32 процента, что являетсясредним по Российской Федерации показателем, но в 2 раза выше, чем вразвитых странах. Можно отметить достаточно высокий уровеньпоступления неоплаченных стоков в систему водоотведения. Это связано свысокой инфильтрацией грунтовых и поверхностных вод в сетьводоотведения сеть из-за значительного износа последней, частой кражилюков, разрушения колодцев, нелегальных врезок дренажных и дождевыхтруб. Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжениясоставляет порядка 95 процентов (включая колонки). Около 11 процентовнаселения используют водоразборные колонки, 84 процента проживает вдомах с домовым вводом. Обеспеченность услугами централизованноговодоотведения составляет порядка 84 процента населения. Практическивсе потребители обеспечены круглосуточным режимом водоснабжения.Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями ивынужденными временными отключениями. 4.2. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ Централизованная система водоснабжения и водоотведения городаКостромы включает: 1) 3 комплекса водозаборных и водоочистных сооружений, общеймощностью 137 тыс. куб. м/сутки; 2) 2 комплекса очистных сооружений канализации, общей мощностью240 тыс. куб. м/сутки; 3) 51 водопроводную насосную станцию, в том числе 2 станциитретьего подъема; (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 4) 36 канализационных насосных станций (далее также - КНС), в томчисле 2 главных КНС; (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 5) 10 резервуаров чистой воды (общий объем 45 тыс. куб. м); 6) 489 км сетей водоснабжения (находятся на балансе), порядка 200км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетьюводопровода; (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 7) 361,6 км сетей водоотведения (находятся на балансе), порядка 80км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетьюводоотведения. (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 4.2.1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Основным источником водоснабжения является река Волга. Похимическому составу вода в реке Волга характеризуется как мягкая,маломинерализованная, с низким содержанием хлоридов, сульфатов.Содержание хлоридов 26-30 мг/л (при ПДК 350 мг/л), сульфатов 6,0-7,2мг/л (при ПДК 500 мг/л), жесткость 2,6-2,8 моль/л (ПДК - 7,0 моль/л),общая минерализация 137,0-164 мг/л (при ПДК - 1000 мг/л). В целом водав источнике водоснабжения характеризуется высокой цветностью(цветность изменяется от 28 до 70 град, средняя 46 град), повышеннымсодержанием органики (пермангонатная окисляемость 9-18 мг О2/л, ХПК -до 60 мгО2./л), малой мутностью (3-7 мг/л, в период весеннего паводкавесной может кратковременно увеличиваться до 20 мг/л). Большинствопоказателей антропогенного загрязнения (содержание пестицидов, тяжелыхметаллов, нефтепродуктов и т.д.) находятся в пределах принятых дляпитьевой воды нормативов. Качество воды относится по большему перечнюпоказателей ко второму классу согласно ГОСТ 2761-84 и позволяетобеспечивать очистку воды до питьевого качества традиционнойдвухступенчатой схемой очистки. Однако, по содержанию фитопланктона влетние месяцы и, периодически, по уровню микробиологическогозагрязнения качество воды ухудшается до 3 класса, что требуетдополнительных ступеней очистки. Наряду с поверхностным источником используются подземныеместорождения, расположенные на севере от города (Башутино).Разведанная мощность месторождения составляет по разным данным 24-33тыс. куб. м в сутки. Вода в источнике соответствует питьевымстандартам по всем показателям, кроме содержания железа (1-2 мг/л.). Забор и очистка воды осуществляется на насосно-фильтровальнойстанции (далее - НФС) левого берега, расположенной в центральной частигорода, очистных сооружениях водопровода Дмитровского округа (далее -ОСВД), расположенных на северо-западной окраине города, на правомберегу и на станции обезжелезивания Башутинского подземноговодозабора, расположенного на севере города. Качество воды послеочистки в 99% проб соответствует принятым нормативным требованиям повсем контролируемым показателям. Для очистки поверхностной водыиспользуется двухступенчатая реагентная очистка, включающая в себяпервичное и вторичное хлорирование, коагуляцию и флоккуляцию,осаждение на горизонтальных отстойниках со слоем взвешенного осадка ифильтрацию на скорых песчаных фильтрах. Очистка подземной водыобеспечивается за счет упрощенной аэрации с фильтрацией на скорыхфильтрах и добавление гипохлорита для микробиологической стабильностиводы. Таблица 4 Проектные и фактические характеристики водозаборов |—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————|————————————————||N |Наименование |Проектная |Фактическое |Фактическое |Зона |Год ввода|Сбалансиро- ||п/п |объекта |мощность, тыс.|производство |производство |снабжения |в действие |ванность, % || | |куб. м/сутки |среднегодовое, тыс. |пиковые | | | || | | |куб. м/ сутки |нагрузки, тыс. | | | || | | | |куб. м/ сутки | | | ||—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————|————————————————|| 1. | НФС левый | 75000 | 60000 | 65000 |Централь- ный,| 1979 | 86,66 || |берег | | | | | | || | | | | |Фабричный | | || | | | | |округ | | ||—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————|————————————————|| 2. |ОСВД правый берег| 60000 | 60000 | 65000 |Заволжский, | 1977 | 108,33 || | | | | |Давыдовский | | || | | | | |округ | | ||—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————|————————————————|| 3. | Башутинский | 7500 | 7000 | 7500 |Северная | 2000 | 100 || |водозабор | | | |часть | | || | | | | |Центрально- го | | || | | | | |округа | | ||—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————|————————————————||———————————————————————-|——————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————|————————————————||Итого: |142500 |127000 |137500 | | |96,49 ||———————————————————————-|——————————————|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————|————————————————| Фактическая подача воды в сеть составляет 120-130 тыс. куб. м всутки, фактически забор и производство воды (с учетом собственных нуждсооружений) - 130-138 тыс. куб. м в сутки. Центральная НФС,обеспечивающая водоснабжение почти 60% потребителей, не можетобеспечить увеличение производительности без ухудшения качества, таккак предполагает качество воды в источнике не хуже 2 класса. Серьезнаяреконструкция ее невозможна из-за ограниченного пространства. ОСВДработают с периодической перегрузкой и так же не имеют резерва дляувеличения подачи. Возможно увеличение подачи от Башутинскоговодозабора на 7 тыс. куб. м в сутки, для чего необходимо пробурить тридополнительные скважины и смонтировать в существующем здании вторуюлинию обезжелезивания, производительностью 7 тыс. куб. м в суткисогласно проекту. Проектная мощность насосной станции и водоводоврассчитаны на 14 тыс. куб. м/час, поэтому расширение водозаборатребует минимальных капитальных вложений. Дальнейшее увеличениеобъемов подачи воды требует строительства новых водозаборныхсооружений. В ближайшие 3 года альтернативой может стать активнаяполитика МУП "Костромагорводоканал" по сокращению потерь воды, размеркоторых составляет порядка 30 процентов (40 тыс. куб. м в сутки).Сокращение потерь воды до 15 процентов позволит получить резервмощности, составляющий порядка 20 тыс. куб. м в сутки. Однако реальнообеспечить такое снижение потерь за 4 года чрезвычайно сложно. Согласно прогнозу Генерального плана города Костромы,утвержденного решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года N212, реализация услуг к 2013 году может вырасти на 10 тыс. куб. м, сдальнейшим ростом к 2020 году до 170 тыс. куб. м в сутки.Альтернативный сценарий принимает за основу отсутствие ростачисленности населения в ближайшие 3 года и активизацию населения поустановке поквартирных счетчиков (темп установки имеет явную тенденциюк увеличению). В этом случае будет происходить снижение объемовпроизводства в среднем на 3 тыс. куб. м в год и существующие мощностипозволят обеспечить прогнозный спрос даже при росте реальноговодопотребления. Рост потребления будет происходить преимущественно засчет подключения новых домов (рост доли обслуживаемого населения),некоторого роста коммерческого и бюджетного потребления, повышенияуровня обеспечения коммунальными услугами (переселение из домов счастичными удобствами в дома с полным благоустройством). Общая протяженность сетей водопровода, принадлежащих МУП"Костромагорводоканал", составляет 489,05 км. Из них 259,9 кмвыполнены из чугуна, 214,6 км - из стали. Доля современныхполиэтиленовых труб составляет всего 2,6 процента (12,85 км). (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Таблица 5 Характеристика трубопроводов системы водоснабжения, принятых на баланс МУП "Костромагорводоканал" (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) |———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||Материал (км) |Менее 150 | 200-350 | 400-500 | 550-700 |800 мм | Всего || |мм |мм |мм |мм | | ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||Стальные | 103,5 | 73,2 | 16,4 | 4 | 17,5 | 214,6 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||Чугунные | 157,7 | 85,7 | 15,3 | 1,2 | 0 | 259,9 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||ПЭ | 12,6 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 12,85 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||АЦ | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||ВСЕГО | 275,5 | 159,15 | 31,7 | 5,2 | 17,5 | 489,05 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————| Максимальный диаметр водоводов составляет 800 мм. Почти 50процентов трубопроводов имеют диаметр менее 200 мм. Кроме муниципального водопровода имеется порядка 200 км бывшихведомственных сетей, которые эксплуатируются МУП"Костромагорводоканал", но не принадлежат ему. Это сети прекратившихсвое существование предприятий. Часть сетей проходит по территориипредприятий, документация на них полностью отсутствует, но онизадействованы в общей схеме водоснабжения. МУП "Костромагорводоканал"не имеет возможности выполнить трассирование всех сетей и создатьреальную карту или схему водопровода, что ухудшает эффективностьоперационного обслуживания и эксплуатации всей системы. Общая протяженность сетей, обеспечивающих транспортировку водыпотребителям, составляет по неуточненным данным порядка 640 км. Из нихпорядка 156 км приходится на водоводы, 484 км - на внутриквартальныесети и вводы, включая сети зон промышленной застройки. Общее количество обслуживаемых гидрантов - 1360 штук. На сетяхустановлено и эксплуатируется водоканалом 181 водоразборная колонка.Общее количество водопроводных колодцев составляет 9137 штук. Общее количество аварий составило в 2009 году 745, или 1,7 авариина один км принятой на баланс сети, или порядка одной аварии на одинкилометр общей протяженности сети. Такой показатель можно считатьхорошим по Российской Федерации показателем. Однако следует отметить,что уровень аварийности за последние 10 лет вырос от 390 в 2000 годудо 745 в 2009 году, т.е. почти в два раза. Без увеличения работ позамене (восстановлению) сетей можно ожидать дальнейшего ростааварийности и потерь воды со снижением надежности и качества услуг иростом эксплуатационных расходов. В настоящее время практически весь город имеет круглосуточноеобеспечение водой, отдельные проблемы связаны с плохим состояниемдомовых вводов (внутритрубное зарастание и снижение эффективногодиаметра) и внутренних сетей. Некоторые районы имеют ограничения понапорам воды в периоды пиковых разборов (район проспекта Мира - ул.Ленина, пос. Первомайский). Многие повысительные насосные станцииподают воду с напорами более 65 м для обеспечения подачи вдевятиэтажные дома (расчетный напор на вводе должен быть 40 м). Этосвязано как с просчетами при проектировании, так и с излишнимипотерями напоров из-за зарастания внутриквартальных сетей и вводов.Кроме того, при привязке домов к группе девятиэтажных домов иногдаподключают один - два десятиэтажных дома, для которых приходитсяповышать давление во всей сети. Первичный анализ гидравлической модели сети водоснабженияпозволил выявить высокий уровень перегрузки водоводов, подающих водуот центральной НФС в северном и западном направлении. Старые водоводы,диаметром 150-200 мм, построенные ранее для снабжения зонпреимущественно индивидуальной застройки, в настоящее время не могутобеспечить транспортировку возросших объемов воды. Потери напора наних составляют порядка 15-40 м на один км трубопровода, что в 3-10раза выше нормативных. Для поддержания требуемых напоров употребителей МУП "Костромагорводоканал" вынужден увеличивать днем и впиковые часы напор на втором подъеме до 80 м при геодезической высоте30 м. При ночных минимальных заборах воды давление на подаче снижаетсядо 55 м и позволяет обеспечивать нормативное давление у потребителей. Принятая схема организации подачи воды от НФС по радиальнымводоводам не позволяет отказаться полностью от использования даннойстанции, так как эффективная подача воды возможна только из даннойточки. Для обеспечения требуемых напоров МУП "Костромагорводоканал"эксплуатирует 2 водопроводные насосные станции (далее - ВНС) третьегоподъема. ВНС "Южная", обеспечивает снабжение микрорайона Паново иперекачку воды от ОСВД на ВНС "Октябрьская". Последняя обеспечиваетводоснабжение Давыдовских микрорайонов. Подачу воды в высотные домаобеспечивают 43 повысительных насосных станций (далее - ПНС). Из них23 находится в зоне питания непосредственно насосных станций второгоподъема, 7 в зоне питания ВНС "Южная" и 15 станций в зоне питания ВНС"Октябрьская". Все станции, кроме второго и третьего подъема, работают вавтоматическом режиме. На 30 ПНС установлены частотные привода,преимущественно российского производства (г. Орел и г. Владимир),часть устройств требуют ремонта. Можно отметить завышение напоров наподающих водоводах насосных станций. В Костроме практически нет домоввыше 9 этажей, подача на дома воды с давлением более 60 мсвидетельствует о высоких потерях напора на внутренних сетях. 4.2.2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовойканализации, обслуживаемых МУП "Костромагорводоканал", составляет361,62 км. Кроме того, около 80 км относятся к бесхозным иливедомственным. (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Таблица 6 Распределение трубопроводов по материалам и диаметрам (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) |————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————|| Материал (км) |150-200 |250-300 |350-400 |500-700 |800 и более | Всего || |мм |мм |мм |мм | | ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Стальные | 0,9 | 1 | 1 | 3,79 | 14,10 | 20,79 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Чугунные | 8,9 | 1,35 | 0 | 0,3 | 0 | 10,55 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Керамические | 91,76 | 49,2 | 32 | 0 | 0 | 172,96 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||АЦ | 37,4 | 41,8 | 12,5 | 0 | 0 | 91,7 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||ЖБ | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 45,9 | 57,8 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Полиэтилен | 7,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Всего | 146,78 | 93,35 | 45,5 | 15,99 | 60 | 361,62 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————| Общая протяженность канализационных сетей с учетом ведомственныхсоставляет 430 км. Из них протяженность коллекторов - 55 км,внутриквартальных сетей - 260 км, уличных сетей - 115 км. Количествоколодцев - 12286 штук. Глубина самотечных коллекторов составляет от 2 до 20 м. Сточныеводы исторического центра, территории Первомайского поселка,Фабричного округа отводятся по коллекторам на Главную канализационнуюнасосную станцию (далее - ГКНС) N 2 и перекачиваются по дюкерам налевый берег в самотечный Коркинский коллектор. По этому коллекторусточные воды (вместе со стоками правобережной части города) поступаютна Коркинские очистные сооружения канализации (далее - ОСК). Часть сточных вод от центральной и южной частей города подаетсяна Васильевские ОСК, расположенные на левом берегу. Часть стоков(преимущественно Восточной промышленной зоны, микрорайона Давыдовский)перекачивается ГКНС N 1 по дюкерам на правый берег и далее подаютсяна Коркинские ОСК. Состояние трубопроводов преимущественно неудовлетворительное.Отмечается высокое число засоров, наблюдаются частые провалыколлекторов. В 2006 году было зафиксировано 95 аварий (провалы на самотечных ипорывы на напорных коллекторах, закупорки с изливом) в 2007 - 73аварии с изливом стоков, в 2008 году - 103 аварии. За последние 10 летуровень аварийности вырос с 39 до 100 в год (в 2,5 раза). Общееколичество засоров, включая засоры без зафиксированных изливов,составляет порядка 130 в год. Отмечается увеличение числа аварий на крупных коллекторах,ликвидация которых требует отключения водоснабжения у целыхмикрорайонов. Высокий износ коллекторов подтверждается результатамивыполненных телеинспекционных исследований. Часть районов города не канализовано и использует выгребные ямы исептики. Это преимущественно зоны исторической индивидуальнойзастройки (пос. Ребровка, Высоково, Трудовая слобода, участкицентральных районов города), а так же отдельные районы современнойкоттеджной застройки (пос. Первомайский, пос. Юбилейный), которые небыли обеспечены строительством коммунальной инфраструктуры. Собственными силами и за счет подрядных организацийперекладывается не более 1-2 км канализации в год (0,3-0,6 процента).Объем перекладки явно недостаточен для сохранения основных средств вработоспособном состоянии. Общая протяженность сетей канализации,нуждающихся в замене, составляет 81 км. Для перекачки стоков используется 30 канализационных насосныхстанций (КНС). Все станции стандартной конструкции с приемным мокрымотделением и сухим машинным залом. Число станций увеличивается за счетпередачи в эксплуатацию ведомственных станций; в 2008 году переданоеще 2 КНС. Состояние станций, как правило, плохое, механическое иэлектрическое оборудование, капитальные конструкции находятся ваварийном или нерабочем состоянии. Основная часть используемых насосов российского производстваустановлена в сухом отделении. В последнее время МУП"Костромагорводоканал" выполняет программу по замене насосов напогружные производства Грундфос. При этом насосы устанавливаются также в сухом отделении с принудительной системой охлаждения. Имеется две главных канализационных насосных станции - ГКНС N 1 иГКНС N 2, расположенные на левом берегу реки Волга. ГКНС N 2 перекачивает сточные воды Давыдовского микрорайона ипромзоны (район ул. Индустриальной, Галичской и Зеленой). Стокиперекачиваются через реку Волгу по новому дюкеру Д 1000, запущенному в2009 году. Далее по главному коллектору сточные воды отводятся наКоркинские очистные сооружения. ГКНС N 1 осуществляет перекачку стоков от Центральной частитерритории города, а также Западной и Северной территории города,включая стоки промышленных предприятий Фабричного района. Стокиперекачиваются через дюкер (2 нитки диаметром 800 мм, стальной) вколлектор, диаметром 1500 мм, отводящий стоки правобережной частигорода на Коркинские ОСК. Таблица 7 Проектные и фактические характеристики канализационных очистных сооружений |—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————||N |Наименование |Проектная |Фактическое |Фактическое |Зона |Год ввода в|Сбалансиро- ||п/п |объекта |мощность, тыс.|производство |производство |снабжения |действие |ванность, % || | |куб. м/сутки |среднегодовое, тыс. |пиковые | | | || | | |куб. м/ сутки |нагрузки, тыс. | | | || | | | |куб. м/ сутки | | | ||—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| 1. | Васильевские ОСК | 40,0 | 35,40 | 42,40 |Давыдовс- кий | 1963 г. | 106 || | | | | | | | || | | | | |микрорай- он | | || | | | | | | | ||—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|| 2.| Коркинские |1 очередь | 113 | 130 |Заволжс- кая |1 очередь | 65 || |ОСК |- 100,0 2 | | | |- 1974 г. 2 | || | |очередь - | | |Централь- ная |очередь - | || | |100,0 | | | |1990 г. | || | | | | |Фабричная | | || | | | | |части | | || | | | | |города | | ||—————|——————————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————||———————————————————————-|——————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————||Итого: |240 |148,4 |172,4 | | |71,8 ||———————————————————————-|——————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————| Сточные воды города Костромы распределяются между двумя очистнымисооружениями канализации (далее - ОСК): Васильевскими и Коркинскими.Технические решения обоих ОСК идентичны. Различаются только размеры исрок эксплуатации сооружений. ОСК спроектированы для очистки сточныхвод биологическим методом с использованием активного ила.Технологическая цепочка состоит из решеток, песколовок, первичныхотстойников, аэротенков, вторичных отстойников, системы регенерациивозвратного ила и системы хлорирования. Система утилизации илавключает уплотнитель, термофильное сбраживание в метантанках иобезвоживание на иловых полях. Часть ила подвергается аэробнойстабилизации. Коркинские ОСК, производительностью 200 тыс. куб. м/сутки,построены по проекту ГПИВК "Гипрокоммунводоканал", 1-я очередь - в1974 году на 100 тыс. куб. м/сутки, и в 1990 году 2-я очередь на 100тыс. куб. м/сутки. Коркинские ОСК принимают для очистки сточные воды Заволжскойчасти города и 70 процентов центральной части города Костромы. Площадка очистной станции находится на правом берегу реки Волга,вблизи деревни Коркино, по течению ниже городской черты. Выпуск - глубоководный, длиной 648 м, в т.ч. береговая часть изжелезобетонных труб диаметром 1500 мм длиной 466 м и подводная частьиз стальных труб диаметром 1400 мм длиной 182 м. Сброс сточных водосуществляется практически равномерно по суткам и часам. Приток среднесуточный составляет 113 тыс. куб. м, максимальныйсуточный 130 тыс. куб. м в сутки, минимальный 101 тыс. куб. м в сутки,максимальный часовой - 8 тыс. куб. м в час. Качество очищенныхсточных вод соответствует установленным для сброса нормативам по всемнормируемым показателям. Таблица 8 Установленные предельно-допустимые и фактические концентрации сброса Коркинских ОСК (средние 2008 год) |———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||N п/п|Показатели состава сточных |Поступающая |Фактическая |Допустимая || |вод | |концентрация |концентрация ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|| | | |мг/л |мг/л ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||1. |Взвешенные вещества |490 |9,4 |14,5 ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||2. |БПК полн. |135 |5,5 |8,2 ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||3. |Азот аммонийный |19,2 |2,48 |5,38 ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||4. |Нитрит ион |0,22 |0,6 |0,75 ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||5. |Нитрат ион |0,82 |42,6 |40 ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————||6. |Фосфаты |2,3 |2,5 |2,4 ||———————|————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————| Васильевские ОСК построены по проекту ГПИВК"Гипрокоммунводоканал" город Москва, пущены в работу в 1963 году,предназначены для механической и полной биологической очистки 40 000куб. м в сутки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, а такжепереработки (сбраживания) образующихся осадков. Общий средне-секундныйрасход составляет 409 л в секунду, общий коэффициент неравномерностипритока стоков - 1,3. Следует отметить, что в настоящее время активно ведется застройкаДавыдовского микрорайона, стоки которого отводятся на ВасильевскиеОСК. При этом фактическое поступление стоков уже превышает проектнуюпроизводительность и дальнейшее подключение к бассейну канализованияВасильевских ОСК невозможно. Таблица 9 Качество сточных вод и нормативные требования к стокам Васильевских ОСК (2008 год) |—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————||N |Показатели состава сточных |Поступающая |Фактическая |Допустимая ||п/п |вод | |концентрация |концентрация ||—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————||1. |Взвешенные вещества |153 |6,3 |9,5 ||—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————||2. |БПК полн. |166 |6,6 |8,0 ||—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————||3. |Азот аммонийный |24,9 |3,8 |6,0 ||—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————||4. |Нитрит ион |0,046 |0,92 |0,98 ||—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————||5. |Нитрат ион |0,48 |41,4 |64 ||—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————||6. |Фосфаты |2,6 |2,4 |3,12 ||—————|——————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————| 4.2.3. СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД С 2009 года в хозяйственное ведение МУП "Костромагорводоканал"передана система отведения поверхностных сточных вод (далее - дождеваяканализация). Дождевая канализация в городе самосплавная, со сбросомнеочищенного поверхностного стока в реку Волга. Общая протяженностьсетей дождевой канализации составляет 112,789 км. Вода отводится по 5бассейнам дождевой канализации. Основным материалом трубопроводовявляется железобетон. Сети дождевой канализации были построены впериод с 1961 года по 2008 год и имеют износ в среднем 50 процентов.МУП "Костромагорводоканал" принял в эксплуатацию данные сети только в2009 году и в настоящий момент не обладает достаточным уровнеминформации, чтобы дать полную оценку текущего состояния дождевойканализации. Можно сказать, что в целом состояние критическое, многиеучастки дождевой канализации не справляются с отводом дождевых вод, врезультате при дождях высокой интенсивности образуются подтопленияпроезжей части. Такими участками являются следующие: 1) ул. Профсоюзная и ул. Волжская 2-я (от ул. Центральной довыпуска на рельеф); 2) ул. Димитрова (от дома N 39 до ул. Профсоюзной); 3) ул. Сутырина (от ул. Индустриальной до ул. Димитрова); 4) ул. Магистральная (от поста Государственной инспекциибезопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) до выпуска в рекуВолгу); 5) ул. Северной Правды (на территории платной автостоянки врайоне проездов Чернореченского и Караваевского). Требуется строительство дождевых коллекторов по ул. Сенная (отпроспекта Мира до ул. Ленина), пр-ту Текстильщиков (от ул. Депутатскойдо ул. Комсомольской), по ул. Шагова (от ул. Смирнова Ю. до Сосновогопроезда 3-го). Выпуски поверхностного стока не оборудованы очистнымисооружениями, при этом поверхностный сток содержит высокиеконцентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов. В связи с передачейдождевой канализации на баланс МУП "Костромагорводоканал" возникаетриск предъявления предприятию штрафных санкций за сброс загрязняющихвеществ с поверхностным стоком. 4.3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 4.3.1. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА 1. Отсутствие резерва мощности очистных сооружений водопроводаограничивает возможность развития города и обеспечение новыхподключений. В связи с тем, что НФС и ОСВД работают на пределепроектной производительности при существующей технологии очистки,отсутствует резерв для остановки отдельных линий и выполнениякапитального ремонта. Требуется строительство дополнительныхсооружений, производительностью не менее 50 тыс. куб. м в сутки. 2. Высокий износ механического и электрического оборудованиянасосно-фильтровальных станций. Требуется выполнить замену частизапорной арматуры, электрических приводов, распределительных ячеек. 3. Отсутствие автоматического контроля качества воды в источникеводоснабжения. Качество воды в реке может изменяться как по сезонам,так и быстро, в течение суток. Так, в период цветения РН можетизменяться от 10 до 7 в течение двух часов после захода солнца.Лабораторный контроль сырой воды делается ежесуточно, один раз в день,в одно и то же время. Такой подход не всегда позволяет отразитьтекущие изменения качества воды и своевременно изменить дозыреагентов, оптимально организовать постоянный контроль такихпараметров, как мутность, РН, температура, электропроводимость исодержание кислорода в сырой воде и в очищенной воде резервуаров.Автоматический контроль может быть использован для организацииавтоматического дозирования реагентов. 4. Принятая технология водоподготовки не обеспечивает очисткуречной воды от ряда микроорганизмов, таких как криптоспоридии исульфатредуцирующие клостридии, цисты простейших. Это уменьшаетпотенциальную производительность станций водоподготовки и несет рискпопадания патогенных микроорганизмов в питьевую воду. Оптимальнымвариантом является установка системы ультрафиолетовогообеззараживания, который требует меньших эксплуатационных икапитальных затрат, хотя и не позволяет отказаться от двухстадийногохлорирования, необходимого для удаления цветности и обеспечениямикробиологической безопасности при транспортировке воды потребителям. 5. Отсутствие системы очистки промывной воды, обезвоживания иутилизации осадка. Промывные сточные воды сбрасываются в реку Волга(левый берег). Шламонакопитель правого берега перегружен и не можетбольше эксплуатироваться. Одним из вариантов является организацияотвода промывных вод на очистные сооружения канализации. 6. Риски использования свободного хлора для обеззараживания воды,особенно в центральной части города. Альтернативой хлору может статьгипохлорит. МУП "Костромагорводоканал" уже использует гипохлорит дляобеззараживания на Башутинском водозаборе. На центральной НФС и ОСВДможет быть реализован проект производства гипохлорита на месте изповаренной соли. 7. Недостаточная емкость резервуаров чистой воды. Особенно остраданная проблема на Центральной НФС, где станция должна работатьпрактически на прямой подаче воды в сеть, что ведет к недогрузке вночное время и перегрузке в часы пиковых разборов. Оптимальнопостроить дополнительные резервуары на 15-20 тыс. куб. м, разместив ихв районе Рабочего проспекта - ул. Ленина, а также, построить тамновую ВНС 3 подъема. 8. Низкий уровень автоматизации насосных станций первого ивторого подъемов. Практически все операции осуществляются вручную.Управление режимами подачи воды осуществляется дросселированием ипрямым включением-выключением насосных агрегатов, что ведет к роступотерь воды и увеличивает риски аварий. Оптимально выполнитьреконструкцию насосных станций с установкой частотных приводов идистанционного контроля и управления режимами подачи воды в сеть. 4.3.2. ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ 1. Низкая эффективность установленного насосного оборудованияповысительных насосных станций, ручное регулирование подачи воды,завышенные напоры. Оптимально выполнить замену насосного оборудованияна более эффективные. 2. Высокий износ трубопроводов, запорной и водораспределительнойарматуры в условиях недофинансирования работ по замене и реконструкциисуществующих труб. Требуется срочная перекладка или реновация неменее 32 км водоводов различного диаметра. Предварительно требуетсяпровести детальный анализ технического состояния трубопроводов иподготовить программу восстановления. При оценке техническогосостояния необходимо наряду с оценкой фактической аварийностивыполнить оценку эффективных диаметров и фактических скоростей длявыявления возможности реконструкции с уменьшением диаметров. 3. Отсутствие зонирования сети по давлению при перепаде высотпорядка 60 м, избыточные напоры в зонах одноэтажной застройки.Оптимально реализовать программу зонирования сети как по давлению, сустановкой регуляторов давления в зонах одноэтажной застройки, так ипо расходам, выделив несколько (порядка 15) зон контроля давления. 4. Отсутствие воздушных клапанов на магистральных водоводах приналичии перегибов профиля и частых остановках на устранение аварий.Наличие воздушных пробок требует увеличения напоров и перерасходаэлектроэнергии, вызывает дополнительные аварии. Рекомендуетсявыполнить программу установки воздушных клапанов. 5. Отсутствие единой системы контроля давления враспределительной сети и управления режимами подачи воды.Рекомендуется реализовать проект внедрения системы дистанционногоконтроля давления в диктующих точках для повышения эффективностиуправления режимами подачи воды и снижения энергопотребления. 6. Неэффективные принципы управления напорами за счетдросселирования на ВНС 3 подъема и на ряде ПНС, ручное управлениеработой станций и режимами подачи воды. Оптимально внедрениерегулируемых приводов на всех ВНС 2 и 3 подъема с заменойнеэффективного насосного оборудования. 7. Высокий износ автотранспортной техники, большое количествонеработоспособного оборудования, повышенные расходы ГСМ, увеличениестоимости аварийно-восстановительных работ. Оптимально разработать иреализовать программу модернизации автотранспортного парка сосписанием недействующих единиц. 8. Высокий уровень внутритрубного обрастания, негативно влияющийна качество воды (вторичное загрязнение) и на энергоэффективность(повышенные потери напора). Данные трубопроводы должны быть замененыили восстановлены до необходимой пропускной способности. Оптимальновыполнить проверку и картирование водоводов с последующейрасходомерной и манометрической съемкой для оценки эффективныхдиаметров. Участки со сверхнормативными потерями напоров должны бытьзаменены или восстановлены. 9. Наличие большого количества бесхозяйных сетей, неточность инедостаток планшетов с отображением сети усложняет работу пооперативному устранению аварий, снижает эффективность планированияработ по капитальному ремонту и новому строительству. Требуетсяпровести инвентаризацию всех сетей водопровода. Оптимально выполнитьвнедрение единой электронной карты сети (ГИС) с привязкой кэлектронной карте города. 10. Высокий размер неучтенных расходов. Требуется организацияпланомерной работы по снижению неучтенных расходов, включаяорганизацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижениевнутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, утечек изколодцев и т.д. 4.3.3. СЕТЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ 1. Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров,риски санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию города иреки Волга. Оптимально выполнить телеинспекцию наиболее проблемныхколлекторов и на основании результатов телеинспекции подготовитьпрограмму реновации и перекладки канализационных сетей. В ближайшие 3года необходимо выполнить реновацию (перекладку) не менее 12 кмканализационных коллекторов. 2. Перегрузка некоторых коллекторов, невозможность развития иподключения новых объектов. 3. Отсутствие люков в результате краж, разрушения колодцев.Оптимально выполнить целевую программу восстановления люков сиспользованием люков из неметаллических материалов. 4. Отсутствие средств автоматики на КНС, неэффективные насосы,отсутствие вентиляции, отсутствие сороудерживающих решеток. Высокийизнос механического и электрического оборудования КНС. Современныетехнологии позволяют обеспечить полную автоматизацию работы насосныхстанций любой производительности. Для повышения эффективности,снижения трудозатрат и энергопотребления оптимально выполнить проектреконструкции КНС с полной автоматизацией станций. 4.3.4. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ 4.3.4.1. Коркинские очистные сооружения канализации (ОСК) 1. В настоящее время решетки очищаются вручную. Требуются большиетрудозатраты в крайне плохих рабочих условиях. Рекомендуется проектпо установке системы автоматического удаления отходов и ихобезвоживания. 2. Мощность двух песколовок недостаточна для фактического притокастоков при интенсивных осадках и снеготаянии. Требуется строительствотретьей песколовки для обеспечения гидравлической проектной мощности. 3. Аэрация является одним из главных потребителей энергии на ОСК.Эффективность аэрации определяется состоянием аэрационной системы.Требуется предусмотреть замену системы аэрации на более совершенную.Одна или несколько воздуходувок могут быть оборудованы частотнымприводом и системой дистанционного контроля содержания кислорода. Приэтом подачи воздуха будет регулироваться в автоматическом режиме.Существующие воздуходувки оптимально заменить на новые. 4. Вторичные отстойники функционируют не очень эффективно.Наблюдается значительный вынос ила, что негативно влияет на качествосбрасываемых стоков. Одной из причин является конструкция днаотстойников. Требуется реконструкция дна отстойников и изменениеконструкции подающего и выпускного канала. Наличие взвешенных частицила в сбросе может быть так же связано с перегрузкой вторичныхотстойников (не все находятся в работе) и неэффективным управлениемработой насосов перекачки ила. 5. Состояние метантанков плохое, один метантанк выведен изэксплуатации. Образующийся метан выбрасывается в атмосферу. Оптимальнозаменить существующий метантанк новым для получения максимальногообъема газа. Установить газгольдер и организовать использованиеэнергии для обогрева метантанка и теплоснабжения ОСК. 6. Мощность нового метантанка и сооружений должны бытьспроектированы на обработку всего будущего объема осадка, включаяобъем стоков от Васильевских ОСК и объем осадка, который сейчаспроходит аэробную стабилизацию. Это увеличит выход метана и снизитобщее энергопотребление. 7. Сброженный осадок обезвоживается на иловых полях. Мощностьданных сооружений недостаточна. Оптимально предусмотреть строительствоцеха мехобезвоживания осадка. 8. В настоящее время промывные воды НФС от промывки фильтров иосветлителей сбрасываются в реку Волга без очистки. МУП"Костромагорводоканал" должен прекратить сброс промывных вод вближайшем будущем. Требуется обеспечить сбор, обезвоживание иутилизацию осадка. Ситуация осложняется отсутствием свободных площадейна территории НФС. Альтернативным решением может быть организациясброса промывных вод в канализацию с транспортировкой их на ОСК. Приэтом основная часть осадка будет аккумулироваться в первичныхотстойниках. Дополнительным преимуществом будет то, что осадок будетсвязывать фосфор и снижать его концентрацию в стоках. Другимпреимуществом является то, что это увеличит скорость осажденияпервичного ила. Это позволит увеличить выход метана при сбраживании иснизить подачу воздуха в аэротанки. Данное решение оптимально приреализации проекта замены метантанка и внедрения газгольдера. 9. В настоящее время все процессы контролируются в ручном режиме.Автоматизация контроля позволит снизить эксплуатационные затраты иповысить эффективность очистки. Проект по автоматизации воздуходувокуже был предложен. Дополнительно можно внедрить автоматизацию работыиловых насосов, установить автоматические анализаторы качества сточныхвод, внедрить систему дистанционного контроля расходов стоков и ила. 10. Для отказа от хлорирования, из-за жестких нормативов посвободному хлору в сточной воде, предлагается установить системуультрафиолетового обеззараживания. 4.3.4.2. Васильевские ОСК В связи с планом будущего закрытия Васильевских ОСК в ближайшиетри года работы на них ограничатся текущими ремонтами, выполняемыми врамках производственной деятельности предприятия. Мощность КоркинскихОСК при их капитальной реконструкции позволяет полностью покрытьпотребности города как текущие, так и будущие. В долгосрочнойперспективе предлагается выполнить строительство канализационногоколлектора с дюкером и ГКНС для организации перекачки стоков наКоркинские ОСК. С учетом отсутствия резерва текущей производительностиВасильевских ОСК и достаточно высокой интенсивностью новогостроительства в Давыдовском округе необходимо предусмотретьпроектирование дюкера ГКНС с целью перекачки дополнительных стоковВасильевского бассейна на Коркинские ОСК с началом реализации проектане позднее 2013 года. 4.3.5. СИСТЕМА ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 1. Отсутствие очистки дождевого стока перед сбросом вповерхностные водоемы при высоком уровне загрязнения стоковнефтепродуктами и взвешенными веществами; 2. Недостаточная пропускная способность ряда коллекторов, чтоведет к переполнению и затоплению проезжей части; 3. Высокий физический износ ряда коллекторов, выявляемые участкиобрушения сводов и захламления внутритрубного пространства,поступление в дождевую канализацию хозбытовых стоков (незаконныеврезки) и дренажных вод; 4. Заиливание части коллекторов; 5. Отсутствие дождевой канализации во многих районах городаКостромы. 5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В результате реализации Инвестиционной программы будут обеспеченыследующие требования по уровню качества и надежности услугводоснабжения и водоотведения: 1) обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабженияпотребителей 24 часа в сутки; 2) обеспечение надежного (бесперебойного) водоотведенияпотребителей 24 часа в сутки; 3) обеспечение сбалансированности системы водоснабжения на уровнене менее 90 процентов; 4) обеспечение сбалансированности системы водоотведения на уровнене менее 80 процентов; 5) обеспечение доступности услуг централизованного водоснабженияна уровне не менее 84 процентов; 6) обеспечение доступности услуг централизованного водоотведенияна уровне не менее 86 процентов; 7) снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги; 8) повышение эффективности деятельности и снижение затрат наремонт систем водоснабжения и водоотведения на 15 процентов; 9) обеспечение экологических требований с целью соблюдениятребований безопасности при эксплуатации объектов водного хозяйства ипредотвращения экологической катастрофы. В результате реализации Инвестиционной программы ожидаетсяобеспечение следующих целевых индикаторов: 1) уменьшение степени износа сетей водоснабжения с 72 до 65процентов; 2) уменьшение степени износа сетей бытовой канализации от 75 до71 процента; 3) увеличение степени износа сетей дождевой канализации к 2013году не более чем на 1 процент (от 90 до 91 процента); 4) снижение величины потерь воды в системе водоснабжения от 14000тыс. м3 в год до 7000 тыс. куб. м в год; 5) снижение количества повреждений на системе водоснабжения от660 до 570 в год; 6) снижение количества повреждений на системе водоотведения с 80до 45 в год; 7) снижение количества сетей водоснабжения, требующих замены с322,4 до 290,82 км; 8) снижение количества сетей водоотведения, требующих замены с263,94 до 251,86 км; 9) снижение количества сетей дождевой канализации, требующейзамены с 16,55 до 5,368 км; 10) строительство новых водопроводных сетей, общей протяженностью24,5 км, в том числе, в 2010 году - 1,694 км, в 2011 году 3,812 км, в2012 году - 7,012 км, в 2013 году - 11,963 км; 11) строительство новых канализационных сетей общейпротяженностью 39,9 км, в том числе в 2010 году - 4,12 км, в 2011 году- 10,05 км, в 2012 году - 7,14 км, в 2013 году - 18,71 км; 12) строительство новых сетей дождевой канализации общейпротяженностью 2,16 км. 5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАДЕЖНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ Надежность (бесперебойность) системы водоснабжения и водоотведения В настоящее время МУП "Костромагорводоканал" обеспечивает всехпотребителей в круглосуточном режиме (24 часа) как услугамиводоснабжения, так и услугами водоотведения. Сохранение данногопоказателя возможно при сохранении текущих объемов водопотребления,сохранении или уменьшении размера потерь и сохранении или снижениитекущего уровня аварийности. Согласно прогнозу объем водоснабжения вближайшие 4 года может увеличится не более, чем на 10 тыс. куб. м всутки, 3,5 млн. куб. м в год. В случае достижения принятого целевогопоказателя сокращения потерь (на 7 млн. куб. м в год), сокращенияаварийности на сетях водоснабжения на 15 процентов, на сетяхводоотведения на 44 процента, можно ожидать, что ввод дополнительныхобъемов производственных мощностей в ближайшие 3 года не потребуется итекущий уровень надежности систем водоснабжения и водоотведения(подача без ограничений 24 часа в сутки, максимальный периодотключения для устранения аварий не более 24 часов) будет обеспечен.Сокращение аварийности и замена наиболее аварийных участковтрубопроводов позволит повысить надежность и по качеству воды, снизивуровень вторичного загрязнения воды при ее транспортировке. Присохранении высокого уровня аварийности и потерь воды возможновозникновение дефицита в отдельных районах города. Для повышениянадежности предлагается выполнить проект строительства 2 очередиБашутинского водозабора. Это позволит увеличить резерв подземногозащищенного водозабора и повысить надежность в случае залповогозагрязнения основного источника - реки Волга. Следует отметить, что прогноз водопотребления на период после2015 года предусматривает развитие дефицита существующих мощностейсистемы водоснабжения города Костромы. В связи с этим оптимальнопредусмотреть начало проектно-изыскательских работ по строительствудополнительных сооружений водоподготовки и новым водозаборнымсооружениям уже в рамках текущей Инвестиционной программы. Доступность услуги централизованного водоснабжения В настоящее время уровень обеспечения услугами централизованноговодоснабжения потребителей города Кострома составляет 97 процентов.При этом порядка 3 процентов потребителей обеспечиваются водой за счетведомственных систем водоснабжения. Порядка 10 процентов населенияиспользуют водоразборные колонки, расположенные на расстоянии до 100 мот дома. Таким образом, уже сейчас уровень обеспечения населения услугамицентрализованного водоснабжения с подключением дома к водопроводу(домовой ввод) составляет 84 процента. Подключение остальныхиндивидуальных и части неблагоустроенных домов к водопроводной сетитребует согласия владельцев на оплату работ по прокладке уличной сетии строительству домового ввода и не может быть включено в тариф наподключение или в надбавку к тарифу по действующему законодательству.Альтернативным вариантом является бюджетное финансирование данныхработ. В состав работ включены проекты подключения частных домовотдельных районов с условием бюджетного финансирования данныхпроектов. Доступность услуги централизованного водоотведения Текущий уровень обеспечения услугами централизованноговодоотведения составляет 84 процента. Для обеспечения целевогопоказателя - 86, требуется обеспечить подключение порядка 5460человек, проживающих в домах без удобств. Следует отметить, что часть населения, проживающего в частныхдомах, имеет местную канализацию и использует выгреба. Обеспечениеподключения таких домов требует согласия домовладельцев на подключениеи оплату работ по прокладке домового ввода. Часть населения проживаетв неблагоустроенных многоквартирных домах, в которых отсутствуетвнутренняя канализация и их подключение возможно только послекапитальной реконструкции дома, что не входит в зону ответственностиМУП "Костромагорводоканал". Увеличение доли населения, подключенного к центральнойканализации, будет происходить за счет расселения изнеблагоустроенного и ветхого и аварийного жилья в новые дома, которыебудут подключены к центральной канализации. Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения Требуется обеспечить сбалансированность системы водоснабжения науровне 90% и системы водоотведения на уровне 82%. Данный показатель неявляется критичным с точки зрения обеспечения надежности и качествауслуг. В настоящее время уровень фактической нагрузки на очистныесооружения водопровода составляют 106% по Дмитровским и 86 процентовпо Центральным сооружениям водопровода, сводный показатель составляет96,5 процентов, т.е. суммарный показатель сбалансированности поводоснабжению уже обеспечен. Увеличение нагрузки на НФС ведет кухудшению качества воды и несоблюдению нормативных требований. Этосвязано с ужесточением требований к качеству питьевой воды присохранении устаревшей технологии очистки и отсутствием свободнойтерритории для комплексной реконструкции станции. В долгосрочнойперспективе предлагается осуществить строительство нового водозаборана месторождении "Кубань". При этом весь Давыдовский округ будетобеспечиваться водой из нового источника, что позволит снизитьнагрузку на Дмитровские сооружения. Нагрузка Васильевских ОСК составляет более 100 процентов,Коркинских ОСК- 65 процентов от проектной. Обеспечить общуюсбалансированность на уровне 80 процентов возможно только увеличивобъем притока на Коркинские ОСК, снизив нагрузку на Васильевские ОСК.В долгосрочной перспективе предусмотрена организация транспортировкивсех сточных вод города на Коркинские ОСК, однако реализовать такойпроект в ближайшие 4 года не предоставляется возможным из-зафинансовых ограничений. Большинство насосных станций водопровода и канализации так жеимеют фактическую нагрузку на уровне 30-50 процентов от проектноймощности. Для выхода на утвержденный показатель Инвестиционнаяпрограмма предусматривает проекты реконструкции насосных станций сзаменой насосного оборудования в соответствие с фактическимипараметрами работы станций. Эффективность деятельности Требуется снизить затраты на ремонт систем водоснабжения иводоотведения на 15 процентов. Обеспечение данного показателяпредусматривается за счет выполнения целевых индикаторов - сниженияаварийности, сокращения потерь, замены сетей со 100 процентов износом.Реализация проектов по обеспечению данных показателей позволит так жеснизить общие эксплуатационные расходы за счет сниженияэнергопотребления и сокращения численности персонала за счетавтоматизации процессов. Обеспечение экологических требований В настоящее время одной из основных экологических проблемявляется сброс промывных вод очистных сооружений водопровода в Волгу.Инвестиционная программа предусматривает ликвидацию сброса НФС за счеторганизации сброса в канализацию. Программа предусматривает так жереконструкцию накопителей осадка ОСВД. Строительство сооружений поочистке промывных вод не представляется возможным, так как отсутствуютсвободные площади под застройку. 5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ Сокращение размера неучтенных расходов воды (потерь) Сокращение неучтенных расходов воды с 14 до 7 млн. куб. м в год,или на 50 процентов от текущего уровня за 3 года является оченьсложной задачей. По данным исследований, проведенных в 2008 году ЗАО"Экспертиза коммунальных сетей" по оценке водного баланса и потерьводы, основная доля потерь сосредоточена в районах частной застройки,где уличная и дворовая сеть, многочисленные вводы требуют практическиполной перекладки. Порядка 160 км сети водопровода, по которымпроизводится подача воды, находятся в ведомственном или бесхозномвладении и МУП "Костромагорводоканал" не имеет юридических полномочийвыполнять работы по их восстановлению. По части сетей отсутствует дажереальная информация об их трассах и подключениях. Большая доля потерьсвязана с плохим состоянием водоразборных устройств в домах (утечкитуалетов, кранов, внутридомовых стояков и т.д.), а такженерациональным использованием воды населением, ведущем к перерасходуустановленных нормативов. К первоочередным мероприятиям по снижениюнеучтенных расходов можно отнести следующие мероприятия: 1) ликвидация зон повышенного напора, в первую очередь в частномсекторе, где давление должно быть на уровне 10-15 м, оптимизациянапоров во внутриквартальных и магистральных сетях. Для обеспеченияданной задачи требуется внедрение принципа регулирования напоров засчет частотных приводов на ПНС и иных устройств поддержания заданногоминимального давления во внутриквартальной сети, установка регуляторовдавления, обеспечивающих снижение давления "после себя", установкавоздушных клапанов, организация дистанционного контроля давления вдиктующих контрольных точках; 2) организация учета объемов подачи воды в отдельные районы сцелью локализации зон максимальных потерь и выполнения работ поликвидации скрытых утечек; 3) организация учета потребления воды на вводах в многоквартирныедома; 4) инвентаризация и прием на баланс ведомственных сетейводопровода с их восстановлением; 5) внедрение в домах ресурсосберегающих санитарно-техническихустройств; 6) перекладка и реновация наиболее аварийных участков водопровода(не менее 20 км); 7) организация в МУП "Костромагорводоканал" отдельногоподразделения по локализации и устранению скрытых утечек с закупкойнеобходимого оборудования, либо привлечение на подрядспециализированной организации для поиска скрытых утечек. Снижение количества повреждений на сетях водоснабжения с 660 до 570 в год (на 90 в год или на 14 процентов) Достижение данного показателя связано напрямую с показателем"снижение количества водопроводных сетей, требующих замены". Приподготовке программы замены сетей в первую очередь в состав объектов,требующих замены в рамках Инвестиционной программы, будут включеныучастки с максимальной частотой аварий, на которых число аварийпревышает 5 в год на один км. При этом требуется переложить не менее10 км аварийных сетей. В первую очередь это будут уличные ивнутриквартальные сети, уровень аварийности которых намного выше, чемна магистральных сетях. Снижение аварийности на магистралях будетобеспечиваться за счет проектов реконструкции водоводов с цельюувеличения пропускной способности, в рамках задачи обеспечения новыхобъектов строительства. Следует отметить, что при передаче на баланс МУП"Костромагорводоканал" бесхозных сетей число аварий, учитываемое МУП"Костромагорводоканал", может существенно возрасти. Принятый целевойпоказатель отражает только аварийность на сетях, находящихся набалансе предприятия на конец 2009 года. В дальнейшем для контролянеобходимо вести раздельный учет числа аварий по сетям, которыеприняты на баланс, на момент утверждения Инвестиционной программы и посетям, которые будут приняты в период реализации программы. Второе направление работ по сокращению аварийности - ликвидацияриска гидравлических ударов и ликвидация зон повышенного напора.Поэтому, для долгосрочного снижения числа аварий требуется выполнитьавтоматизацию насосных станций 2 и 3 подъема с установкойрегулируемого привода и заменой силовой автоматики. Дополнительнобудет выполнена автоматизация 10 повысительных насосных станций сустановкой частотных приводов, что позволит снизить аварийность навнутриквартальных сетях и снизить размер внутридомовых утечек. Частьпроектов по снижению потерь (оптимизация давления, ликвидация зонповышенного давления) также будет вести к сокращению аварийностисистемы. Сокращение количества повреждений на сетях водоотведения от 80 до 45 в год (на 35 в год или на 44 процента) Принятый показатель отражает число аварий на самотечных инапорных коллекторах. В него не включены засоры, число которыхсоставляет 130 случаев в год. Снижение числа аварий требует восстановления наиболее аварийныхучастков коллекторов. В рамках обеспечения показателя по снижениюколичества канализационных сетей, требующих замены в состав объектоввключены наиболее проблемные по аварийности участки, общейпротяженностью порядка 8 км. Однако, их восстановление позволитуменьшить число аварий только на 25 в год. Для достижения целевогорезультата предлагается выполнить программу телеинспекции коллекторов(не менее 100 км) и на основании данных телеинспекции реализоватьпрограмму бестраншейной реновации аварийных участков коллекторов.Часть работ по замене аварийных участков будет выполняться в рамкахпроизводственной программы МУП "Костромагорводоканал". Для снижениячисла засоров в 2010 году будут приобретены каналопромывочные машины.Предусматривается ежегодная промывка не менее 30 км канализационныхсетей в рамках производственной программы предприятия. Для снижения числа аварий на напорных коллекторах предлагаетсявыполнить программу реконструкции канализационных насосных станций свнедрением систем плавного пуска и автоматики. Переход на плавный пускдвигателя позволит ликвидировать гидравлические удары и значительноуменьшить число аварий. Кроме этого, предлагается выполнить заменунасосов с установкой новых, оптимальных по характеристикам сликвидацией избыточных напоров, что позволит снизитьэнергопотребление. Автоматизация насосных станций канализации позволиттакже снизить трудозатраты. Снижение количества сетей водопровода, требующих замены с 322,4 до 290,82 км Требуется выполнить перекладку (восстановление) не менее 31,5 кмсетей водопровода. Для достижения данных целевых показателей будетвыполнена программа перекладки (реновации) не менее 10 км уличных ивнутриквартальных сетей, имеющих износ 100 процентов. При выбореобъектов основным критерием, наряду с уровнем износа, был принятпоказатель аварийности участков. Часть водоводов требует увеличениядиаметра в связи с выросшей нагрузкой или планируемым подключениемдополнительных потребителей, такие работы будут осуществляться за счеттарифа на подключение (всего 21 км). Предполагается использование,как открытой перекладки, так и бестраншейной реновации трубопроводов.При мониторинге показателя следует вести раздельный учет сетей,находящихся на балансе МУП "Костромагорводоканал" на момент принятияИнвестиционной программы и передаваемых в ходе ее реализации бесхозныхсетей. Снижение количества канализационных сетей, требующих замены с 263,94 до 251,86 км Требуется выполнить перекладку (восстановление) 12,1 кмканализационных сетей. Часть коллекторов при этом требует увеличениядиаметра в связи с необходимостью подключения дополнительныхпотребителей или существующей перегрузкой сети. В состав объектоввошли наиболее аварийные участки (всего порядка 8 км) с цельюодновременного обеспечения снижения аварийности на канализационныхсетях. Дополнительно за счет тарифа на подключение в целях приемадополнительных объемов сточных вод будет выполнена реконструкция неменее 18 км. коллекторов. При мониторинге показателя следует вестираздельный учет сетей, находящихся на балансе водоканала на моментпринятия Инвестиционной программы и передаваемых в ходе ее реализациибесхозных сетей. Снижение степени износа сетей водопровода и канализации Данный показатель обеспечивается за счет реализации мероприятийпо снижению протяженности сетей, требующих замены. Проекты по замене(восстановлению) будут приводить к восстановлению балансовой стоимостиобъекта и увеличению амортизационных начислений. Для обеспеченияподключения новых объектов часть старых трубопроводов будетподвергнута реконструкции с увеличением диаметра. Следует отметить, что показатель фиксируется по состоянию на 2010год. Контроль за изменением показателя в период реализации программыдолжен осуществляться только по тем сетям, которые находятся набалансе МУП "Костромагорводоканал" на данный период. Передаваемые набаланс бесхозные сети, имеющие, как правило, 100 процентов износ,должны фиксироваться отдельно и не включаться в расчет критерия доокончания срока данной Инвестиционной программы. Строительство новых сетей водопровода и канализации Реализация данного показателя обеспечивается при реализации плананового строительства и подключений, принятых в Техническом задании ивыполняется за счет тарифа на подключение. В случае несоблюдениятемпов строительства и планируемых объемов сбора средств за тариф наподключение, реализация принятых показателей возможна только за счетдополнительных источников финансирования. Снижение количества дождевой канализации, требующей замены с 16,55 до 5,37 (на 7,45 км) В соответствии с существующими предписаниями природоохраннойпрокуратуры городу необходимо решить экологические проблемы, связанныесо сбросом неочищенных дождевых вод в реку Волга и установитьлокальные очистные сооружения для удаления взвешенных веществ инефтепродуктов - основных загрязняющих веществ, поступающих в реку сдождевыми стоками. Данные мероприятия включены в состав Инвестиционнойпрограммы. Переполнение дождевых коллекторов в большей части случаеввызывается накоплением песка и ила из-за высокого их содержания вповерхностном стоке, из-за плохого состояния асфальтного покрытия инизкой задернованности дворовых территорий. При падении скоростейпотока в трубах взвешенные осадки выпадают на дно, где постепенноцементируются. Такие отложения могут перекрывать до 80 процентовпоперечного сечения трубопровода. При хорошем состоянии трубы онаможет не пропускать сток именно из-за ее полного заиливания. В рамках производственной программы МУП "Костромагорводоканал"будет выполнено телевизионное обследование ливневой канализации. Порезультатам обследования будет разработана программа промывкиколлекторов. В рамках производственной программы МУП"Костромагорводоканал" планирует организацию ежегодной промывки неменее 20 км сетей дождевой канализации. Во многих случаях послепромывки пропускная способность коллекторов полностьювосстанавливается и перекладка может не требоваться. Для участков собнаруженными следами разрушения труб будет подготовлена программареконструкции. В состав настоящей Инвестиционной программы вошла часть проектовпо реконструкции и строительству дождевой канализации города Костромы,принятых решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 97"Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальнойинфраструктуры города Костромы на 2010-2013 годы", включаястроительство локальных очистных сооружений на 3 выпусках ливневойканализации. Увеличение степени износа дождевой канализации не более, чем с 90 до 91 процента Данный показатель может быть обеспечен только при реализациимероприятий по предыдущему индикатору. 6. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С учетом принятых целевых индикаторов и задач сформирован составмероприятий Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал" напериод 2010-2013 год. В соответствие с "Методическими рекомендациямипо разработке Инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса", утвержденными Министерством регионального развития РФ,Приказ от 10.10.2007 N 99, мероприятия Инвестиционной программыразделены на три раздела. 1 раздел включает мероприятия, направленныена повышение качества, надежности оказываемых услуг, улучшениеэкологической ситуации, 2 раздел - мероприятия, направленные наподключение строящихся (реконструируемых) объектов, 3 раздел -мероприятия по реконструкции и развитию системы отведенияповерхностных сточных вод. В первый раздел включены мероприятия, направленные на обеспечениеследующих показателей: 1) надежность услуг (обеспечение круглосуточного режима); 2) качество (соответствие нормативным требованиям); 3) аварийность системы водоснабжения (снижение); 4) аварийность системы водоотведения (снижение); 5) улучшение экологической ситуации; 6) эффективность производственной деятельности - снижение потерьводы, сокращение энергопотребления. Во второй раздел включены мероприятия, направленные наобеспечение планируемых на период реализации Инвестиционной программыобъемов ввода объектов жилищного и иного строительства. Составмероприятий сформирован в соответствие с перечнем новых объектовстроительства и планируемыми нагрузками по подключению к сетямводоснабжения и водоотведения. При планировании мероприятий также былиприняты во внимание основные положения Генерального плана городаКостромы. В третий раздел включены мероприятия по развитию и реконструкциисистемы дождевой канализации города Костромы. Перечень мероприятий, состав работ по проектам и характеристикавлияния на принятые техническим заданием целевые индикаторы и задачиприведены в таблицах 10-13. Таблица 10 Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности оказываемых услуг и улучшение экологической ситуации (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) |———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||N |Наименование проекта |Состав работ |Влияние на целевой показатель||проекта | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|| |Водоснабжение ||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||1 |Реконструкция |Установка |Снижение аварийности сетей || |насосных станций 2 |регулируемого привода,|водопровода, обеспечение || |подъема ОСВД |замена механического и |надежности, || | |электрического |сокращение потерь, || | |оборудования, |обеспечение || | |телеметрия, система связи, |сбалансированности НС || | |программное обеспечение | || | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||2 |Реконструкция |Установка |Снижение аварийности сетей || |насосных станций 2 |регулируемого привода,|водопровода, обеспечение || |подъема НФС |замена механического и |надежности, || | |электрического |сокращение потерь, || | |оборудования, |обеспечение || | |телеметрия, система связи, |сбалансированности НС || | |программное обеспечение | || | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||3 |Реконструкция |Замена механического и |Снижение аварийности сетей || |насосных станций Южная и|электрического |водопровода, обеспечение || |Октябрьская |оборудования, |надежности, || | |установка |сокращение потерь, || | |регулируемых |обеспечение || | |приводов, телеметрия, |сбалансированности НС || | |программирование, связь | || | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||4 |Реконструкция |Установка |Снижение аварийности сетей || |повысительных |регулируемых |водопровода, сокращение || |насосных станций с |приводов, замена |потерь, обеспечение || |внедрением |механического и |сбалансированности НС || |регулируемых |электрического | || |приводов и |оборудования, | || |дистанционного |телеметрия верхнего и нижнего | || |контроля и |уровня, связь, | || |управления |программное обеспечение | || | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||5 |Создание системы |Датчики давления, ПЛК, |Сокращение потерь, снижение|| |дистанционного |модемы, расходомеры, |аварийности сетей || |контроля |программирование, |водопровода, повышение || |технологических |связь |надежности || |параметров | | || |водопровода | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||6 |Оптимизация |Установка регуляторов |Сокращение потерь, снижение|| |давления и |давления, зональных |аварийности сетей || |гидравлических режимов|расходомеров, вантузов|водопровода || | |в существующих и | || | |новых колодцах | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||7 |Реновация |Восстановление сетей методами|Снижение аварийности сетей || |(замена) сетей |бестраншейной |водопровода, снижение || |водопровода |реновации и открытой |количества труб, требующих || | |перекладки всего 10 км |замены, сокращение || | | |потерь, обеспечение || | | |надежности ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||8 |Закупка (аренда) |Закупка лаборатории и |Снижение потерь воды в || |спецлаборатории для |выполнение работ по |распределительной сети || |поиска утечек |выявлению и | || | |ликвидации скрытых утечек с| || | |целью снижения потерь | || | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--|| |Водоотведение ||———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--| (Строка 1 исключена - Решение Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174)|2 |Реконструкция КНС |Замена насосов, плавный |Обеспечение || | |пуск, автоматизация, |сбалансированности системы || | |замена электрического |водоотведения, улучшение || | |оборудования, |экологической ситуации || | |вентиляция, решетки | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||3 |Реновация сетей |Замена (реновация) 8 км сетей|Улучшение || |канализации |канализации |экологической || | | |ситуации, надежность, снижение|| | | |расходов на ремонт || | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||4 |Организация |Коллектор до ГКНС, |Обеспечение || |утилизации осадка НФС |усреднитель на ГКНС, |экологических || | |разделение потока на ОСВ, |требований || | |дополнительное оборудование,| || | |сброс в приемную камеру ГКНС | || | | | ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————||5 |Организация |Реконструкция |Обеспечение || |утилизации осадка |шламонакопителя |экологических || |Димитровских ОСВ | |требований ||———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————| Таблица 11 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174)Мероприятия, направленные на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее развитие систем водоснабжения |——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| N | Наименование | Площадка | Расчетное |Расчетное |Расчетный | Длина ||п/п |объекта |строительства |водопотребление, куб. |пиковое |диаметр, |п.м || | | |м в сутки |водопот- |мм | || | | | |ребление, куб. | | || | | | |м в час | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 1 |Строительство |Микрорайон | 434 | 18,1 | 300 | 360 || |водопровода по |Якиманиха, | | | | || |ул. Ленина (от ул. |микрорайон | | | | || |Совхозной до |Ребровка, | | | | || |ул. Пушкина) |квартал ул. | | | | || | |Пушкина, ул. | | | | || | |Комбинатовская, ул. | | | | || | |Совхозная, ул. 7-я | | | | || | |Рабочая, п. | | | | || | |Первомайский, п. | | | | || | |Волжский | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 2 |Строительство |Квартал ул. | 250 | 10,4 | 500 | 150 || |водопровода по |Мясницкая, ул. | | | | || |ул. Сусанина|Шагова, ул. | | | | || |(от ул. |И.Сусанина, ул. 8 | | | | || |Н.Бабушкиной до |Марта, ул. | | | | || |ул. Шагова) |Никитская | | | | || |с врезкой по | | | | | || |ул. Никитской | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 3 |Реконструкция |ул. Галичская, ул. | 504 | 21,0 | 400 | 450 || |водопровода по |Боевая, ул. | | | | || |ул. |Ю.Смирнова, ул. | | | | || |Галичской (от ул. |Карьерная | | | | || |Боевой до дома N | | | | | || |102 по ул. | | | | | || |Галичской (с | | | | | || |разработкой | | | | | || |проектно- | | | | | || |сметной | | | | | || |документации) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 4 |Строительство |Квартал ул. | 540 | 22,5 | 600 | 2500 || |водовода по ул. |Горная, | | | | || |Лесной (от ул. 1|железная | | | | || |Мая, ул. Лесная до |дорога, р. Волга| | | | || |р. Черная (с | | | | | || |разработкой | | | | | || |проектно- | | | | | || |сметной | | | | | || |документации) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 5 |Реконструкция |Центральный | 468 | 19,5 | 500 | 300 || |водопровода по |район, | | | | || |пр. Мира (от ул. |Фабричный район | | | | || |Сенной до ул. | | | | | || |М.Новикова) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 6 |Реконструкция |Микрорайоны | 504 | 21,0 | 300 | 600 || |водопровода по |Давыдовский-1, 2, | | | | || |ул. |ул. | | | | || |Бульварной |Профсоюзная, ул. | | | | || | |Катинская, ул. | | | | || | |Соловьиная, проезд | | | | || | |Рябиновый | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 7 |Строительство |Некрасовское | 110 | 4,6 | 200 | 2200 || |водопровода по ул. |шоссе, ул. | | | | || | |Просвещения | | | | || |Просвещения и | | | | | || |проезду | | | | | || |Береговому 2-му | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 8 |Реконструкция |Ул. Шагова, ул. | 250 | 10,4 | 500 | 2271 || |водовода по ул. |Советская, ул. | | | | || |Шагова |Титова, ул. | | | | || | |Никитская, ул. | | | | || | |Березовая роща | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 9 |Реконструкция |Центральный | 468 | 19,5 | 500 | 377,1 || |водовода по ул. |район, | | | | || |Сенной (от ул. |Фабричный район| | | | || |Ленина до пр. Мира) | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||10 |Строительство |П. Волжский, п. | 320 | 13,3 | 350 | 400 || |водовода по пр. |Первомайский | | | | || |Мира от ул. | | | | | || |Боевой до ул. | | | | | || |Пушкина | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||11 |Реконструкция |Некрасовское | 220 | 9,2 | 500 | 650 || |водовода от ул. |шоссе, ул. | | | | || |Терешковой |Береговая, ул. | | | | || |до дюкера р. |Заречная, ул. | | | | || |Кострома |Гидрострои- | | | | || | |тельная | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||12 |Реконструкция |П. | 816 | 34,0 | 500 | 400 || |водовода по ул. |Первомайский, п. | | | | || |Луговая, ул. |Волжский | | | | || |Коммунаров, | | | | | || |до р. Белилка (с | | | | | || |разработкой | | | | | || |проектно- | | | | | || |сметной | | | | | || |документации) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||13 |Проект |Заволжский | 10 000 | 416,7 | | || |строительства |район, | | | | || |подземного |микрорайоны | | | | || |водозабора в п. |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | || |Козелино |микрорайон | | | | || | |Жужелино | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||14 |Прокладка |П. | 816 | 34,0 | 200 | 520 || |водопровода по ул. |Первомайский, п. | | | | || |Линейной (от ул. |Волжский | | | | || |Водяной до | | | | | || |ул. Боровой) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||15 |Итого | | 15 700 | 654,2 | |11178,1 ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————| Таблица 12 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Мероприятия, направленные на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее развитие систем водоотведения |——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| N | Наименование | Площадка | Расчетное | Расчетное |Расчетный |Длина ||п/п |объекта |строительства |водоотведение, |пиковое |диаметр, |п.м || | | |куб. м в |водоотведение, куб.|мм | || | | |сутки |м в час | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 1 |Реконструкция |Застройка на | 125 | 5,2 | 500 | 330 || |канализацион- ного |территории | | | | || |коллектора |Заволжского | | | | || |по ул. |района | | | | || |Самоковской | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 2 |Реконструкция |Застройка на | 226 | 9,4 | 600 | 120 || |канализацион- ного |территории | | | | || |коллектора |Заволжского | | | | || |по ул. |района | | | | || |Магистральной (от | | | | | || |ул. | | | | | || |Силикатной до | | | | | || |коллектора | | | | | || |"Машинострои- | | | | | || |тель") | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 3 |Реконструкция |Микрорайоны | 1500 | 62,5 | 800 | 800 || |канализацион- ного |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | || |коллектора |Юго- Восточная | | | | || |по ул. |промышленная | | | | || |Индустриальной |зона | | | | || |(коллектор ЭМЗ) | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 4 |Реконструкция |Микрорайоны | 315 | 13,1 | 500 |1100 || |канализацион- ного |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | || |коллектора |микрорайон | | | | || |по ул. |Жужелино | | | | || |Профсоюзной | | | | | || |(Караваевский | | | | | || |коллектор) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 5 |Реконструкция |Микрорайон | 350 | 14,6 | 600 | 650 || |канализацион- ного |Октябрьский, | | | | || |коллектора |Кинешемское шоссе| | | | || |по ул. Димитрова | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 6 |Реконструкция |Центральный | 400 | 16,7 | 400 | 850 || |канализацион- ного |район, пр. Мира,| | | | || |коллектора |п. | | | | || |по ул. |Северный | | | | || |Маяковского, ул. | | | | | || |Беговой, пр. Мира | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 7 |Замена 2-х |П. | 696 | 29,0 | 2 х 150 | 930 || |напорных линий|Первомайский, п. | | | | || |РНС-26 (ул. |Волжский | | | | || |Бляхина) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 8 |Замена |П. | 696 | 29,0 | 2 х 300 |3000 || |напорных линий|Первомайский, п. | | | | || |РНС-27 (п. |Волжский | | | | || |Волжский) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 9 |Прокладка |П. Северный | 515 | 21,5 | 150 | 900 || |напорной линии| | | | | || |РНС-28 (з-д | | | | | || |"Красная Маевка") | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| |ИТОГО | | 4823 | 201 | |8680 ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————| Таблица 13 Мероприятия по реконструкции и развитию системы отведения поверхностных сточных вод |————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————||Наименование проекта |Диаметр, мм |Длина, п.м ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————||Перекладка коллектора по ул. Профсоюзная от ул. Центральная до | 1500 | 1850 ||выпуска на рельеф | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————||Перекладка коллектора по ул. Димитрова от д. N 39 до ул. | 1000 | 850 ||Профсоюзная | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————||Перекладка коллектора по ул. Магистральной от поста ГИБДД до | 1250 | 115 ||выпуска в Волгу | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————||Строительство локальных очистных сооружений на выпусках |Всего 3 ЛОС | || | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————| 7. ОЖИДАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Ожидаемыми результатами реализации мероприятий настоящейИнвестиционной программы являются: 1. Сокращение потерь воды на 7 млн. куб. м в год, или на 44процента от существующего уровня, или на 15 процентов от общего объемапроизводства со снижением энергопотребления и расхода материалов(реагентов) на 15 процентов. 2. Сокращение энергопотребления по системе водоснабжения за счетреконструкции насосных станций и внедрения частотных приводов на 15процентов от суммарного по системе водоснабжения. 3. Сокращение затрат на устранение аварий и иные виды аварийныхремонтов на 15 процентов за счет перекладки наиболее аварийныхучастков трубопроводов и реконструкции насосных станций. 4. Сокращение персонала на 5 процентов за счет внедренияавтоматизации насосных станций канализации и водопровода. Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит снизитьудельные затраты на производство 1 куб. м воды на 19 процентов изатраты на отвод сточных вод на 8 процентов по отношению к затратам,прогнозируемым без реализации Инвестиционной программы. В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечениеновых подключений и развитие системы водоснабжения и водоотведениягорода Костромы будет обеспечена возможность подключения новыхтерриторий площадей застройки с ориентировочной площадью новогожилищного строительства 1500 тыс. кв. м, что позволит улучшить условияпроживания 50 тыс. человек. Реализация программы позволит обеспечитьпромышленное строительство и ввод новых промышленных объектов натерритории зон индустриальной застройки. Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектовсистемы дождевой канализации вод позволит ликвидировать рискиподтопления территорий и проезжей части, снизить ущерб от загрязнениянеочищенным поверхностным стоком. 8. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В настоящую Инвестиционную программу включены мероприятия собъемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году,в сумме 710 599 тыс. рублей, в том числе: 1) по системе водоснабжения 389 140 тыс. рублей; 2) по системе водоотведения 201 309 тыс. рублей; 3) по системе дождевой канализации 120 150 тыс. рублей. (Абзацы 1-4 в редакции Решения Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) Стоимость капитальных вложений по мероприятиям Инвестиционнойпрограммы в средних ценах, сложившихся за 2009 год, определенаориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметныхрасчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемоймощности. При разработке проектно-сметной документации по каждомупроекту стоимость подлежит уточнению. Расчет затрат по строительству наружных сетей водопровода иканализации осуществлялся на основании укрупненных показателей сметнойстоимости (УПСС), разработанных Министерством регионального развитияРоссийской Федерации (утверждены письмом от 19 января 2009 года N767-СК/08). Для расчета приняты значения УПСС по Центральномуфедеральному округу, для Костромской области, для стальных труб сглубиной заложения 3 м. В связи с тем, что в 2010 году Индекс цен встроительстве, согласно Письму Министерства регионального развития от20.01.2010 N 1289 СК/08, составил 5,7 при значении индекса в 4квартале 2008 года 5,97 мы оставляем в качестве базовых значения УПСС,принятые на 1 квартал 2009 года. Дополнительно в состав затратвключены затраты на благоустройство и удорожание в связи снепредвиденными обстоятельствами - 20 процентов от укрупненной сметнойстоимости, затраты на проектирование - 6 процентов от суммарныхзатрат на выполнение работ. В состав затрат по проектам повышения качества и надежности иобеспечения экологических требований включены: 1) стоимость разработки проектно-сметной документации; 2) стоимость оборудования и материалов, включая доставку ирастаможивание при использовании зарубежного оборудования; 3) стоимость строительно-монтажных работ и пуско-наладки; 4) непредвиденные расходы (10%); 5) налог на добавленную стоимость. Распределение объема капитальных вложений в средних ценах 2009года по годам инвестиционной фазы программы приведено в таблицах14-17. В 2011 году предполагается проведение предпроектных изысканий иразработка проектно-сметной документации. График финансированиямероприятий по обеспечению новых подключений принят с учетом графикапредполагаемого ввода объектов нового жилищного строительства всоответствии с Генеральным планом города Костромы. Графикфинансирования мероприятий по повышению качества и надежности услугопределен с учетом существующих ограничений роста тарифов длянаселения и предельного уровня доступности. Таблица 14 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Стоимость и график финансирования проектных мероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг, улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года за счет инвестиционной надбавки и амортизационных отчислений |——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| N | Наименование | Состав работ |Стоимость в |В том числе за | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 ||п/п |проекта | |ценах 2009 |счет | | | | | || | | |г., тыс. руб.|инвестицион- ной | | | | | || | | | |надбавки | | | | | || | | | | |————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| | | | | |Инвести- |Инвести- |Аморти- |Инвести- |Аморти- || | | | | |ционная |ционная |зация |ционная |зация || | | | | |надбавка |надбавка | |надбавка | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||1. |Реконструкция |Регулируемый | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 || |насосной |привод, замена | | | | | | | || |станции 2 |механического и | | | | | | | || |подъема ОСВД |электрического | | | | | | | || | |оборудования, | | | | | | | || | |телеметрия, | | | | | | | || | |система связи, | | | | | | | || | |программное | | | | | | | || | |обеспечение | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||2. |Реконструкция |Регулируемый | 7 000 | 7 000 | 0 | 2 000 | 0 | 5 000 | 0 || |насосной |привод, замена | | | | | | | || |станции 2 |механического и | | | | | | | || |подъема НФС |электрического | | | | | | | || | |оборудования, | | | | | | | || | |телеметрия, | | | | | | | || | |система связи, | | | | | | | || | |программное | | | | | | | || | |обеспечение | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||3. |Реконструкция |Замена | 28 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 500 | 0 | 22 000 || |насосных |механического и | | | | | | | || |станций Южная и |электрического | | | | | | | || |Октябрьская |оборудования, | | | | | | | || | |регулируемый | | | | | | | || | |привод, | | | | | | | || | |телеметрия, | | | | | | | || | |программирова- ние,| | | | | | | || | |связь, РЧВ | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||4. |Реконструкция |Регулируемый | 12 900 | 5 000 | 0 | 2 000 | 7 900 | 3 000 | 0 || |повысительных |привод, замена | | | | | | | || |насосных |механического и | | | | | | | || |станций с |электрического | | | | | | | || |внедрением |оборудования, | | | | | | | || |регулируемых |телеметрия | | | | | | | || |приводов |верхнего и | | | | | | | || |дистанционного |нижнего уровня, | | | | | | | || |контроля |связь, | | | | | | | || | |программное | | | | | | | || | |обеспечение | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||5. |Создание |Датчики | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 || |системы |давления, | | | | | | | || |дистанционного |программируемый | | | | | | | || |контроля |контроллер, | | | | | | | || |давления сети |модемы, | | | | | | | || |водопровода |расходомеры, | | | | | | | || | |программирова- ние,| | | | | | | || | |связь | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||6. |Оптимизация |Установка | 11 000 | 6 000 | 0 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 || |давления и |регуляторов | | | | | | | || |гидравлических |давления, | | | | | | | || |режимов |зональных | | | | | | | || | |расходомеров, | | | | | | | || | |вантузов в | | | | | | | || | |существующих и | | | | | | | || | |новых колодцах | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||7. |Реновация |Восстановление | 10 650 | 2 000 | 0 | 2 000 | 8 650 | 0 | 0 || |(замена) сетей |сетей методом | | | | | | | || |водопровода |бестраншейной | | | | | | | || | |реновации и | | | | | | | || | |открытой | | | | | | | || | |перекладки, | | | | | | | || | |всего 25 км | | | | | | | || | |(отдельный | | | | | | | || | |список) | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||8. |Закупка | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 || |(аренда) спец- | | | | | | | | || |лаборатории для | | | | | | | | || |сокращения потерь | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| |Всего | | 74 550 | 26 500 | 0 | 13 500 | 26 050 | 13 000 | 22 000 || |водоснабжение | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| | ВОДООТВЕДЕНИЕ ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||1. |Реконструкция |Замена насосов, | 29800,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 |8900,00 | 0 |18900,00 || |канализацион- ных |плавный пуск, | | | | | | | || |насосных станций |автоматизация, | | | | | | | || | |замена | | | | | | | || | |насосного | | | | | | | || | |оборудования, | | | | | | | || | |вентиляция, | | | | | | | || | |решетки | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||2. |Реновация |Замена | 6650,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 |4650,00 | 0 | 0 || |сетей |(реновация) 8 км| | | | | | | || | |сетей | | | | | | | || | |канализации | | | | | | | || | |(отдельный | | | | | | | || | |список) | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||3. |Организация |Коллектор до | 8000,00 | 3000,00 | 0 | 3000,00 |5000,00 | 0 | 0 || |утилизации |ГКНС, | | | | | | | || |осадка НФС |усреднитель на | | | | | | | || | |ГКНС, | | | | | | | || | |разделение | | | | | | | || | |потока на ОСВ, | | | | | | | || | |дополнительное | | | | | | | || | |оборудование, | | | | | | | || | |сброс в | | | | | | | || | |приемную камеру ГКНС| | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||4. |Организация |Реконструкция | 15500,00 | 14000,00 | 0 | 0 |1500,00 |14000,00 | 0 || |утилизации |шламонакопителя | | | | | | | || |осадка | | | | | | | | || |Димитровских ОСВ | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| |Всего | | 59950,00 | 21000,00 | 0 | 7000,00 |20050,00 |14000,00 |18900,00 || |водоотведение | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| |Итого | |134 500,00 | 47500,00 | 0 |20500,00 |46100,00 | 27000,0 |40900,00 ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————| Таблица 15 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения (в ценах 2009 года) |——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| N | Наименование | Площадка |Стоимость |2010 | 2011 |2012 |2013 ||п/п |объекта |строительства |всего, | | | | || | | |тыс. | | | | || | | |руб. | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 1 |Проектирование и |Обеспечение | 55978 |10312 |45666 | | || |строительство |застройки в | | | | | || |водовода от ОСВД до |Заволжском | | | | | || |ВНС Южная Д 800 мм |округе | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 2 |Реконструкция |Обеспечение | 30698 |5655 |25043 | | || |водовода Д 800 мм от|застройки в | | | | | || |дюкера до ВНС |Давыдовском | | | | | || |Октябрьская всего |округе | | | | | || |3400 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 3 |Проектирование и |Квартал, | 5332 | 698 | 4634 | | || |строительство |ограниченный ул. | | | | | || |водовода Д 200 мм, |Артиллерийской, ул. | | | | | || |длина 250 м с |Крячовка, по ул. | | | | | || |закольцовкой с Д 500 |Физкультурной, | | | | | || |мм по ул. Ленина и Д |Полигонной в п. | | | | | || |300 мм по Речному |Первомайский | | | | | || |проспекту | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 4 |Реконструкция |Квартал, | 5161 | 675 | 4486 | | || |дюкера через реку |ограниченный ул. | | | | | || |Кострому (2 х 250 |Артиллерийской, ул. | | | | | || |мм) |Крячовка, по ул. | | | | | || | |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 5 |Проектирование и |Территория в | 15291 |2001 |13290 | | || |строительство |районе ул. | | | | | || |водовода по ул. |Профсоюзной, | | | | | || |Бульварной, длина|Жужелинской, | | | | | || |600 м, Д 250 мм |Соловьиной | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 6 |Реконструкция |Территория в | 4587 | 600 | 3987 | | || |водовода Д 500 мм по|районе ул. | | | | | || |ул. |Профсоюзной, | | | | | || |Профсоюзная |Жужелинской, | | | | | || | |Соловьиной | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 7 |Реконструкция и |Ул. Московская, | 16096 |2106 |13990 | | || |строительство |пересечение с 1-й | | | | | || |уличных сетей Д |Загородной | | | | | || |159-200 мм | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 8 |Проектирование и |Ул. Задорина, д. 57 | 1118 | 78 | 1040 | | || |строительство |(пристройка к МОУ СШ) | | | | | || |водовода Д 100 мм, | | | | | | || |длина 300 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 9 |Проектирование и |Ул. Горького, д. 7 | 745 | 52 | 693 | | || |строительство |(МОУ СШ) | | | | | || |водовода Д 100 мм, | | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||10 |Проектирование и |Ул. Садовая, д. 7, | 745 | 52 | 693 | | || |строительство |ДЮЦ | | | | | || |водовода Д 100 мм, |"Ровесник" | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||11 |Проектирование и |Спортзал на ул. | 52 | | 52 | | || |строительство |Пятницкой, д. 30 | | | | | || |водовода Д 100 мм, | | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||12 |Реконструкция |Застройка | 9473 |1239 | 8234 | | || |водовода по ул. Жилая|микрорайона | | | | | || |Д 400 мм с |Жужелино | | | | | || |увеличением Д до 500 | | | | | | || |мм | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||13 |Проектирование и |Квартал в п. | 12856 |1682 |11174 | | || |строительство |Волжский | | | | | || |водовода | | | | | | || |диаметром 350 мм, | | | | | | || |длина 1900 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||14 |Проектирование и |Детсад в п. | 78 | | 78 | | || |строительство |Малышково | | | | | || |водовода | | | | | | || |диаметром 100 мм, | | | | | | || |длина 300 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||15 |Проектирование и |Детсад в районе | 52 | | 52 | | || |строительство |Давыдовский-3 | | | | | || |водовода | | | | | | || |диаметром 100 мм, | | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||16 |Строительство и |Территория, | 522 | | 522 | | || |реконструкция |ограниченная ул. | | | | | || |уличных сетей с |Стопани, | | | | | || |увеличением |Е.Ермакова, | | | | | || |диаметра |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||17 |Строительство и |Территория, | 522 | | 522 | | || |реконструкция |ограниченная ул. | | | | | || |уличных сетей |Магистральной, | | | | | || | |Радиозаводской, | | | | | || | |Волгореченским | | | | | || | |шоссе, полосой | | | | | || | |отвода ж/д ветки | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||18 |Реконструкция |Рассредоточенная | 2527 | | 2527 | | || |водовода Д 500 мм на|застройка в | | | | | || |Д 700 мм по пр. |Центральной части| | | | | || |Мира от НФС до ул. |города по пр. Мира, | | | | | || |Сенная |ул. Шагова, ул. | | | | | || | |Ленина, пр. | | | | | || | |Текстильщиков | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||19 |Строительство ВНС и|Подача воды в зоне | 3150 | | 3150 | | || |РЧВ на 10 тыс. куб. |застройки Волжского | | | | | || |м |поселка и | | | | | || | |кварталов по ул. | | | | | || | |Артиллерийской, | | | | | || | |Полигонной | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||20 |Проектирование и |П. Первомайский, | 28581 |5265 |23316 | | || |строительство |Волжский, район | | | | | || |водовода Д 500 мм, |Рабочего | | | | | || |длина 5 км от НФС до|проспекта | | | | | || |микрорайона | | | | | | || |Якиманиха | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||21 |Строительство |Микрорайон | 1453 | | | |1453 || |водовода по ул. |Якиманиха, | | | | | || |Ленина от ул. |микрорайон | | | | | || |Совхозной до ул. |Ребровка, | | | | | || |Пушкина |квартал ул. | | | | | || | |Пушкина, ул. | | | | | || | |Комбинатовская, ул. | | | | | || | |Совхозная, ул. 7-я | | | | | || | |Рабочая, п. | | | | | || | |Первомайский, п. | | | | | || | |Волжский | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||22 |Строительство |Квартал ул. | 989 | | | | 989 || |водопровода по ул. |Мясницкая, ул. | | | | | || |И.Сусанина (от ул. |Шагова, ул. | | | | | || |Н.Бабушкиной |И.Сусанина, ул. 8| | | | | || |до ул. Шагова с |Марта, ул. Никитская | | | | | || |врезкой на ул. | | | | | | || |Никитская) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||23 |Реконструкция |Ул. Галичская, ул. | 3116 | | |3116 | || |водопровода по ул. |Боевая, ул. | | | | | || |Галичской (от ул. |Ю.Смирнова, ул. | | | | | || |Боевой до жилого |Карьерная | | | | | || |дома N 102 по ул. | | | | | | || |Галичской (с | | | | | | || |разработкой | | | | | | || |проектно-сметной | | | | | | || |документации) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||24 |Строительство |Квартал ул. | 37500 | | |3750 |33750 || |водовода по ул. |Горная, железная | | | | | || |Лесной от ул. 1 Мая, |дорога, р. Волга | | | | | || |ул. Лесная до р. | | | | | | || |Черная (с разработкой| | | | | | || |проектно-сметной | | | | | | || |документации) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||25 |Реконструкция |Центральный | 2500 | | | |2500 || |водопровода по |район, Фабричный район| | | | | || |проспекту Мира (от | | | | | | || |ул. Сенной до ул. | | | | | | || |М.Новикова) | | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||26 |Реконструкция |Микрорайоны | 3000 | | |3000 | || |водопровода по ул. |Давыдовский-1, 2, | | | | | || |Бульварная |ул. | | | | | || | |Профсоюзная, ул. | | | | | || | |Катинская, ул. | | | | | || | |Соловьиная, проезд | | | | | || | |Рябиновый | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||27 |Строительство |Некрасовское | 9800 | | |9800 | || |водопровода по ул. |шоссе, ул. | | | | | || |Просвещения и проезду|Просвещения | | | | | || |Береговому | | | | | | || |2-му | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||28 |Реконструкция |Ул. Шагова, ул. | 14968 | | |14968 | || |водовода по ул. |Советская, ул. | | | | | || |Шагова |Титова, ул. | | | | | || | |Никитская, ул. | | | | | || | |Березовая роща | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||29 |Реконструкция |Центральный | 13300 | | | |13300 || |водовода по ул. |район, Фабричный район| | | | | || |Сенной от ул. | | | | | | || |Ленина до пр. Мира | | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||30 |Строительство |П. Волжский, п. | 6000 | | | |6 000 || |водовода по пр. Мира |Первомайский | | | | | || |от ул. Боевой до | | | | | | || |ул. Пушкина | | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||31 |Реконструкция |Некрасовское | 6900 | | |6900 | || |водовода от ул. |шоссе, ул. | | | | | || |Терешковой до дюкера|Береговая, ул. | | | | | || |р. Кострома |Заречная, ул. | | | | | || | |Гидрострои- тельная | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||32 |Реконструкция |П. Первомайский, п. | 3500 | | |3500 | || |водовода по ул. |Волжский | | | | | || |Луговая, ул. | | | | | | || |Коммунаров до р. | | | | | | || |Белилки (с | | | | | | || |разработкой | | | | | | || |проектно-сметной | | | | | | || |документации) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||33 |Проект |Заволжский | 12000 | | | |12000 || |строительства |район, | | | | | || |подземного |микрорайоны | | | | | || |водозабора в п. |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | | || |Козелино |микрорайон Жужелино | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||34 |Прокладка |П. Первомайский, п. | 6000 | | |6000 | || |водопровода по ул. |Волжский | | | | | || |Линейной (от ул. | | | | | | || |Водяной до ул. | | | | | | || |Боровой, 37) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| |ИТОГО: | | 314590 |30415 |163149 |51034 |69992 ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————| Таблица 16 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения (в ценах 2009 года) |——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| N | Наименование | Площадка |Стоимость |2010 |2011 |2012 | 2013 ||п/п |объекта |строительства |всего, тыс.| | | | || | | |руб. | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 1 |Строительство |Квартал, | 7584 | 455 |7129 | | || |(замена) |ограниченный ул. | | | | | || |коллектора Д 500 | | | | | | || |мм по Речному |Артиллерийской, ул. | | | | | || |проезду, |Крячовка, по ул. | | | | | || |длина 1200 м |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 2 |Реконструкция |Квартал, | 3445 | 390 |3055 | | || |коллектора |ограниченный ул. | | | | | || |"Солоница" | | | | | | || | |Артиллерийской, ул. | | | | | || | |Крячовка, по ул. | | | | | || | |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 3 |Реконструкция |Квартал, | 6747 | 764 |5983 | | || |коллектора от РНС |ограниченный ул. | | | | | || |8 до РНС 7 | | | | | | || | |Артиллерийской, ул. | | | | | || | |Крячовка, по ул. | | | | | || | |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 4 |Проектирование и |Территория в | 5187 | 587 |4600 | | || |строительство |районе ул. | | | | | || |напорного |Профсоюзной, | | | | | || |коллектора Д 250 |Жужелинской, | | | | | || |мм длина 725 м |Соловьиной | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 5 |Проектирование и |Территория в | 7950 | 900 |7050 | | || |строительство КНС |районе ул. | | | | | || | |Профсоюзной, | | | | | || | |Жужелинской, | | | | | || | |Соловьиной | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 6 |Проектирование и |Территория в | 7632 | 864 |6768 | | || |строительство |районе ул. | | | | | || |самотечного |Профсоюзной, | | | | | || |коллектора Д 300 |Жужелинской, | | | | | || |мм, 2000 м |Соловьиной | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 7 |Канализационный ввод|Ул. Задорина, д. 57| 1050 | 63 | 987 | | || |Д 150 мм, длина |(пристройка к МОУ СОШ) | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 8 |Канализационный ввод|Ул. Горького, д. 7 | 1400 | 84 |1316 | | || |Д 150 мм, длина |(МОУ СОШ) | | | | | || |200 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 9 |Канализационный ввод|Ул. Садовая, д. 7,| 1050 | 63 | 987 | | || |Д 150 мм, длина |ДЮЦ "Ровесник" | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||10 |Канализационный ввод|Спортзал на ул. | 557 | 63 | 494 | | || |Д 150 мм, длина |Пятницкой, д. 30 | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||11 |Проектирование и |Застройка | 13294 |1505 |11789 | | || |строительство |микрорайона | | | | | || |самотечного |Жужелино | | | | | || |коллектора Д 300 | | | | | | || |мм, длина 2700 м | | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||12 |Проектирование и |Квартал в п. | 25090 | |3744 | |21346 || |строительство |Волжский | | | | | || |напорного | | | | | | || |коллектора Д 350 | | | | | | || |мм, длина 3200 м | | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||13 |Проектирование и |Квартал в п. | 900 | | 900 | | || |строительство КНС |Волжский | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||14 |Проектирование и |Квартал в п. | 432 | | 432 | | || |строительство |Волжский | | | | | || |уличных сетей Д | | | | | | || |150-200 мм | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||15 |Канализационный ввод|Детский сад в п. | 65 | | 65 | | || |Д 150 мм, длина |Малышково | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||16 |Канализационный ввод|Детский сад в | 65 | | 65 | | || |Д 150 мм, длина |районе | | | | | || |150 м |Давыдовский-3 | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||17 |Проектирование и |Территория, | 410 | | 410 | | || |строительство |ограниченная ул. | | | | | || |напорного |Стопани, | | | | | || |коллектора Д 350 |Е.Ермакова, | | | | | || |мм, длина 350 м |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||18 |Проектирование и |Территория, | 900 | | 900 | | || |строительство КНС |ограниченная ул. | | | | | || | |Стопани, | | | | | || | |Е.Ермакова, | | | | | || | |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||19 |Проектирование и |Территория, | 432 | | 432 | | || |строительство |ограниченная ул. | | | | | || |самотечного |Стопани, | | | | | || |коллектора Д 200 |Е.Ермакова, | | | | | || |мм |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||20 |Проектирование и |Территория, | 373 | | 373 | | || |строительство |ограниченная ул. | | | | | || |самотечного | | | | | | || |коллектора Д 300 |Магистральной, | | | | | || |мм, длина 670 м |Радиозаводской, | | | | | || | |Волгореченским | | | | | || | |шоссе, полосой | | | | | || | |отвода ж/д ветки | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||21 |Реконструкция КНС |Территория | 1368 | |1368 | | || |Заволжской промзоны|Заволжской | | | | | || | |промышленной зоны | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||22 |Реконструкция |Застройка на | 2700 | |2700 | | || |напорного |территории | | | | | || |коллектора Д 450 |Заволжского | | | | | || |мм, длина 1200 м |района | | | | | || |по ул. Верхняя| | | | | | || |Набережная | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||23 |Реконструкция |Застройка на | 2242 | |2242 | | || |коллектора |территории | | | | | || |"Мотордеталь" Д 1500|Заволжского | | | | | || |мм |района | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||24 |Реконструкция |Территория | 1872 | |1872 | | || |коллектора |Заволжской | | | | | || |"Строммашина" |промышленной зоны | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||25 |Реконструкция |Застройка на | 1080 | |1080 | | || |напорного |территории | | | | | || |коллектора от КНС |Заволжского | | | | | || |4 до камеры гашения |района | | | | | || |коллектора | | | | | | || |"Машинострои- | | | | | | || |тель" | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||26 |Реконструкция |Застройка на | 2074 | | |2074 | || |канализацион- ного|территории | | | | | || |коллектора по ул. |Заволжского | | | | | || |Самоковская |района | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||27 |Реконструкция |Застройка на | 1127 | | |1127 | || |канализацион- ного|территории | | | | | || |коллектора по ул. |Заволжского | | | | | || | |района | | | | | || |Магистральная от | | | | | | || |ул. | | | | | | || |Силикатной до | | | | | | || |коллектора | | | | | | || |"Машинострои- | | | | | | || |тель" | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||28 |Реконструкция |Микрорайоны | 9629 | | | | 9629 || |канализационно- го |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | | || |коллектора по ул. | | | | | | || | |Юго-восточная | | | | | || |Индустриальная |промышленная зона | | | | | || |(коллектор ЭМЗ) | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||29 |Реконструкция |Микрорайоны | 6915 | | | | 6915 || |канализационно- го |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | | || |коллектора по ул. |микрорайон Жужелино | | | | | || |Профсоюзная | | | | | | || |(Караваевский | | | | | | || |коллектор) | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||30 |Реконструкция |Микрорайон | 15000 | | |15000 | || |канализационно- го |Октябрьский, ш. | | | | | || |коллектора по ул. |Кинешемское | | | | | || |Димитрова | | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||31 |Реконструкция |Центральный | 6000 | | |6000 | || |канализационно- го |район, пр. Мира, п. | | | | | || |коллектора по ул. |Северный | | | | | || | | | | | | | || |Маяковского, ул. | | | | | | || |Беговая, пр. Мира| | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||32 |Замена 2-х |П. Первомайский, п. | 3450 | | |3450 | || |напорных линий |Волжский | | | | | || |РНС-26 (ул. | | | | | | || |Бляхина) | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||33 |Прокладка |П. Северный | 3339 | | | | 3339 || |напорной линии | | | | | | || |РНС-28 (з-д | | | | | | || |"Красная | | | | | | || |Маевка") | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| |ИТОГО: | | 141359 |5738 |66741 |27651 |41229 ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————| Таблица 17 Стоимость и график финансирования проектов по реконструкции и развитию системы отвода поверхностных сточных вод (в ценах 2009 года) |—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||N |Наименование объекта |Стоимость |2010 |2011 |2012 |2013 ||п/п | |всего, тыс. | | | | || | |руб. | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1. |Перекладка коллектора по ул. Профсоюзная| 40500 | 0 | 13500 | 13500 | 13500 || |от ул. Центральной до выпуска | | | | | || |на рельеф | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2. |Перекладка коллектора по ул. Димитрова | 11200 | 0 | 3733 | 3733 | 3734 || |от д. N 39 до ул. Профсоюзной | | | | | || | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 3. |Перекладка коллектора по ул. | 3450 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 || |Магистральной от поста ГИБДД до выпуска | | | | | || |в Волгу | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 4. |Строительство очистных сооружений | 65000 | 0 | 15000 | 25000 | 25000 || |ливневой канализации на 3 | | | | | || |выпусках | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Итого дождевая канализация |120150 |0 |33383 |43383 |43384 ||—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 9. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 9.1. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству,модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения иводоотведения города Костромы включают в себя: а) капитальные вложения, необходимые при реализацииИнвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции напериод ее реализации; б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяетсяполностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранныйтариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога наприбыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счетбюджетных средств. Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогнозаМинистерства экономического развития и торговли Российской Федерации(далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений. Таблица 18 Прогноз индексов цен и доходов населения по данным МЭРТ РФ |——————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————----|——————————————————————————————---|| N | Показатели | Прогноз показателей | Основные показатели ||п/п | |социально-экономического развития |прогноза социально- || | |до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от |экономического развития || | |30.09.2009, вар. 2б) |до 2023 г. (письмо МЭРТ РФ || | | |от 21.11.2007 N || | | |20167-АБ/Д03) || | |——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||1. |Индекс потреби- |109,5% |106,1% |107,4% |106,9% |105,8% |105,6% |104,9% || |тельских цен | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||2. |Индекс роста |113,8% |103,0% |103,6% |103,9% |104,0% |108,6% |108,8% || |реальных доходов | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||3. |Дефлятор |103,7% |101,76% |103,99% |106,6% |107,6% |108,0% |106,3% || |капитальных | | | | | | | || |вложений | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————| Таблица 19 Объем капвложений по мероприятиям настоящей Инвестиционной программы в ценах 2009 года (тыс. руб.)|—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|——————————————————————————————————-|————————|—————————————————————————————————————————————————---|| N |Объем капвложений | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | В том числе |2013 | В том числе ||п/п | | | | | | |всего | || |————————————————————————| | | | |———————————|———————————|———————————| |——————————————|———————————|—————————————|———————————|| | Источник | | | | |Аморти- |Плата за |Бюджет | |Инвести- |Амор- |Плата за |Бюджет || |финансирования | | | | |зация | |города | |ционная |тизация |подклю- |города || | | | | | | |подклю- | | |надбавка к | |чение | || | | | | | | |чение | | |тарифам | | | || |————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|| |Всего капвложения в |710599 |36 153 |283 774 |168168 | 46100 | 78685 | 43383 |222504 | 27000 | 40900 | 111221 | 43383 || |ценах 2009 года | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||1. |Мероприятия по | 74550 | 0 | 13500 |26050 | 26050 | 0 | 0 |35 000 | 13 000 |22 000 | 0 | 0 || |повышению | | | | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | | | | || |надежности | | | | | | | | | | | | || |системы | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||2. |Мероприятия по |314590 |30 415 |163 149 |51034 | 0 | 51034 | 0 |69992 | 0 | 0 | 69992 | 0 || |развитию новых | | | | | | | | | | | | || |подключений и | | | | | | | | | | | | || |развитию | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||3. |Мероприятия по |59 950 | 0 | 7000 |20050 | 20050 | 0 | 0 |32900 | 14000 | 18900 | 0 | 0 || |повышению | | | | | | | | | | | | || |надежности и | | | | | | | | | | | | || |качества услуг | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||4. |Мероприятия по |141359 |5 738 |66 741 |27651 | 0 | 27651 | 0 |41229 | 0 | 0 | 41229 | 0 || |обеспечению | | | | | | | | | | | | || |подключения и | | | | | | | | | | | | || |развитию систем | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||5. |Мероприятия по |120 150 | 0 |33 384 |43 383 | 0 | 0 | 43383 |43 383 | 0 | 0 | 0 | 43383 || |реконструкции | | | | | | | | | | | | || |дождевой | | | | | | | | | | | | || |канализации | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————| Таблица 20 Финансовые потребности на реализацию настоящей Инвестиционной программы в части мероприятий, направленных на повышение качества и надежности услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль (тыс. руб.) |——————|———————————————————————|——————————————|————————————————————————-|———————|—————————————|———————————|——————————|———————————————————————-|| N |Объем финансовых | Всего в | В том числе |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | В том числе ||п/п |потребностей |прогнозных | | | | |Всего | || | |ценах, тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | || |———————————————————————| |—————————————|———————————| |—————————————|———————————| |————————————|———————————|| | Источник | |Надбавки к |Амор- | |Надбавки к |Аморти- | |Надбавки |Аморти- || |финансирования | |тарифам |тизация | |тарифам |зация | |к |зация || | | | | | | | | |тарифам | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||1. |Всего объем | 86152 | 30064 | 56088 | 0 | 14 286 |29 385 |42481 | 15778 | 26703 || |капвложений по | | | | | | | | | || |повышению | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | || |надежности услуг | | | | | | | | | || |водоснабжения в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||2. |Налог на прибыль по | 21538 | 7516 | 14022 | 0 | 3 571 | 7 346 |10621 | 3945 | 6676 || |проектам | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||3. |Всего финансовые | 107690 | 37580 | 70110 | 0 | 17 857 | 36731 |53102 | 19723 | 33379 || |потребности по | | | | | | | | | || |водоснабжению в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||4. |Всего объем | 69957 | 24400 | 45557 | 0 | 7407 | 22617 |39933 | 16993 | 22940 || |капвложений по | | | | | | | | | || |повышению | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | || |надежности услуг | | | | | | | | | || |водоотведения в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||5. |Налог на прибыль по | 17489 | 6100 | 11389 | 0 | 1852 | 5 654 | 9983 | 4248 | 5735 || |проектам | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||6. |Всего финансовые | 87446 | 30500 | 56946 | 0 | 9259 | 28271 |49916 | 21241 | 28675 || |потребности по | | | | | | | | | || |водоотведению в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||7. |Всего финансовые | 195136 | 68080 |127056 | 0 | 27 116 |65 002 |103018 | 40964 | 62054 || |потребности на | | | | | | | | | || |программу | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | || |надежности | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|| |В т.ч. | 156109 | 54464 |101645 | 0 | 21 693 |52 002 |82414 | 32771 | 49643 || |капвложения | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|| |Налог на прибыль | 39027 | 13616 | 25411 | 0 | 5 423 |13 000 |20604 | 8193 | 12411 ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————| Объем необходимых капитальных вложений в прогнозных ценах,рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет796,842 млн. рублей, в том числе на проекты по обеспечению показателейнадежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения - 156,109млн. рублей, на проекты по обеспечению новых подключений и развитие -503,814 млн. рублей, на проекты по реконструкции дождевой канализации- 136, 919 млн. рублей. Финансовые потребности с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровняинфляции и налогом на прибыль составляют 961,823 млн. рублей, из нихналог на прибыль - 164,981 млн. рублей. Из общей суммы 961,823 млн. рублей финансовые потребности: а) по проектам, направленным на повышение качества и надежностиуслуг (финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу),составляют 68,080 млн. рублей, в том числе по системе водоснабжения37,580 млн. рублей и 30,500 млн. рублей по системе водоотведения; б) по проектам, направленным на повышение качества и надежностиуслуг за счет амортизационных отчислений, включаемых в расходыпредприятия при формировании тарифов, - 127,056 млн. руб., в том числепо системе водоснабжения - 70,110 млн. рублей, по системеводоотведения - 56,946 млн. рублей; в) по проектам обеспечения подключений и развитию системводоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 629,768 млн.рублей, в том числе по развитию систем водоснабжения - 432,644 млн.рублей, по развитию систем водоотведения - 197,124 млн. рублей; г) по развитию системы дождевой канализации составляют 136,919млн. рублей. Таблица 21 Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы по обеспечению подключений и развитию системы водоснабжения и водоотведения города Костромы в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль |—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|| Объем финансовых | Всего в | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||потребностей |прогнозных | | | | || |ценах, тыс. | | | | || |руб. | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Объем капитальных | 346 115 | 30 950 | 172 644 | 57 568 | 84 953 ||вложений на развитие | | | | | ||системы водоснабжения в | | | | | ||прогнозных ценах | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Налог на прибыль, | 86 529 | 7 738 | 43 161 | 14 392 | 21 238 ||водоснабжение | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Всего на программу | 432 644 | 38 688 | 215 805 | 71 960 |106 191 ||развития | | | | | ||водоснабжения | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Объем капитальных | 157699 | 5 839 | 70 625 | 31 192 | 50 043 ||вложений на развитие | | | | | ||системы водоотведения в | | | | | ||прогнозных ценах | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Налог на прибыль, | 39 425 | 1 460 | 17 656 | 7798 | 12 511 ||водоотведение | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Всего на программу | 197 124 | 7 299 | 88 281 | 38 990 | 62 554 ||развития | | | | | ||водоотведения | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Всего на финансовые | 629768 | 45 987 | 304 086 | 110950 | 168745 ||потребности на | | | | | ||Инвестиционную | | | | | ||программу по развитию и | | | | | ||подключениям | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||В том числе налог на | 125 954 | 9 198 | 60 817 | 22 190 | 33 749 ||прибыль | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Капитальные вложения | 503 814 | 36 789 | 243 269 | 88 760 |134 996 ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————| Таблица 22 Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы по развитию и реконструкции дождевой канализации города Костромы в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль |————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Объем финансовых | Всего в | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||потребностей |прогнозных | | | | || |ценах, тыс. | | | | || |руб. | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————||Мероприятия по | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 ||реконструкции | | | | | ||дождевой канализации | | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————||Налог на прибыль, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||дождевая канализация | | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————||Всего финансовые | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 ||потребности, дождевая | | | | | ||канализация | | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| Таблица 23 Общий объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы в прогнозных ценах (тыс. руб.) |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————|| N | Общий объем |Всего, | В том | 2010 | 2011 | В том | 2012 |В том | 2013 |В том |В том ||п/п |финансовых |тыс. |числе за | |всего |числе за |всего |числе за |всего |числе за |числе за || |потребностей |руб. |счет | | |счет | |счет | |счет |счет || | | |надбавок | | |надбавок к | |аморти- | |инвести- |аморти- || | | |к | | |тарифам | |зации | |ционной |зации || | | |тарифам | | | | | | |надбавки | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————|| 1 |Всего |961823 | 68080 |45 987 |366528 | 27 116 |224889 | 65002 |324419 | 40964 | 62054 || |финансовые | | | | | | | | | | || |потребности по | | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | | || |программе | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————|| |В том числе: | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.1 |Система |540334 | 37 580 |38 688 |233662 | 17 857 |108691 | 36731 |159293 | 19723 | 33379 || |водоснабжения | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.2 |Система |284570 | 30500 |7 299 |97 540 | 9 259 |67261 | 28271 |112470 | 21241 | 28675 || |водоотведения | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.3 |Дождевая |136 919 | 0 | 0 |35 326 | 0 |48 937 | |52 656 | 0 | 0 || |канализация | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.4 |Всего |796842 | 54464 |36 789 |300288 | 21 693 |189699 | 52002 |270066 | 32771 | 49643 || |капвложения | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.5 |Всего налог на | 164981 | 13616 |9 198 |66 240 | 5 423 |35190 | 13000 |54353 | 8193 | 12411 || |прибыль | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| (Подраздел 9.1 в редакции Решения Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) 9.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программыбудут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам,рассчитанной для МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по2013 год, за счет амортизационных отчислений, а также тарифа наподключение, собираемого с новых объектов жилищного строительства, исредств бюджета города Костромы. Раздел мероприятий, направленных на обеспечение требуемыхпоказателей надежности и качества услуг и обеспечение экологическихтребований (таблица 14), будет финансироваться за счет прибыли МУП"Костромагорводоканал", собираемой с потребителей в виде утвержденнойинвестиционной надбавки и доходов, полученных за счет реализации услугпо тарифам, установленным предприятию с учетом амортизационныхотчислений, направляемых в 2012 и 2013 годах на выполнениевышеуказанных мероприятий. Суммарный размер поступлений за период2010-2013 гг. за счет взимания инвестиционной надбавки составит 68,080млн. рублей, в том числе в 2010 году - 0 процентов, в 2011 году -39,8 процентов, в 2012 году - 0 процентов, в 2013 году - 60,2процента. В 2010 году принять инвестиционную надбавку не представляетсявозможным из-за уже состоявшегося максимально допустимого повышениятарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит не более 5процентов и данные средства будут направлены на разработку проектнойдокументации. В 2012 году принять инвестиционную надбавку непредставляется возможным из-за уже состоявшегося установления тарифана 2012 год без учета надбавки. В 2013 году размер надбавки составитне более 6 процентов. Данные надбавки являются минимально необходимымидля обеспечения принятых целевых показателей. (Абзацы 1-3 в редакции Решения Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) Мероприятия по обеспечению принятых темпов нового строительства иподключению новых объектов к системе водоснабжения и водоотведения(таблицы 15 и 16) будут финансироваться за счет сбора платы в форметарифа на подключение. Предполагается, что взимание данной платыначнется со второй половины 2010 года, после утверждения даннойИнвестиционной программы. В 2010 году должно быть освоено не более 4процентов от общих финансовых потребностей, в 2011 году - 27процентов, в 2012 году - 41 процент, в 2012 году - 29 процентов.Принятый темп освоения финансовых средств и реализации программныхмероприятий обусловлен принятыми планами ввода новых объектовжилищного и промышленного строительства и может быть пересмотрен пофакту поступления платы за подключение. В связи с тем, что согласно действующему законодательствуфинансирование мероприятий по строительству или реконструкции дождевойканализации за счет тарифа на подключение или за счет инвестиционнойнадбавки не предусмотрено, финансирование данных работ возможно толькоза счет средств бюджета города Костромы или иных источников. Поэтому,источником финансирования мероприятий по реконструкции истроительству объектов системы дождевой канализации является бюджетгорода Костромы. Начало реализации мероприятий, финансирование которыхпредусматривается за счет средств бюджета города Костромы,предусмотрено с 2011 года при условии выделения средств из бюджетагорода Костромы. Общее распределение источников финансирования настоящейИнвестиционной программы в сумме 961,823 млн. рублей выглядитследующим образом: 1) собственные средства предприятия, собираемые за счетутвержденной инвестиционной надбавки к тарифу - 68,080 млн. рублей или7,1%; 2) собственные средства предприятия, собираемые за счетвключенных в тариф амортизационных отчислений - 127,056 млн. рублейили 13,2%; 3) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа наподключение - 629,768 млн. рублей или 65,4%; (Абзацы 6-9 в редакции Решения Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) 4) бюджетное финансирование - 136,919 млн. рублей или 14,3%. (Дополнен - Решение Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 10. ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ 10.1. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятийнастоящей Инвестиционной программы, направленных на повышениенадежности и качества услуг, обеспечение экологической безопасности иповышение эффективности оказания услуг системы водоснабжения иводоотведения. Инвестиционная надбавка включает обеспечение прямых капитальныхвложений на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программыс учетом прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение оплатыналога на прибыль. Расчет надбавки выполнен с учетом прогнозируемого спроса науслуги водоснабжения и водоотведения. Прогноз водопотребления иводоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок: 1) с 2012 года ожидается снижение водопотребления и водоотведениянаселением, поскольку в связи с установкой поквартирных водомеровбудет происходить снижение удельного водопотребления, что приведет кснижению водопотребления на 7-10 процентов ежегодно; 2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится наположительный и общая численность в 2013 году составит 275 тыс.человек (в 2010 году - 273 тыс. человек); 3) снижение водопотребления и водоотведения бюджетнымиорганизациями на 10-15 процентов за счет 100 процентного оснащенияприборами учета; 4) снижение коммерческого водопотребления, обусловленное 100процентным оснащением приборами учета; 5) снижение бытового водоотведения за счет снижения потребленияводы. С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации в2010-2013 годах сменится трендом роста реализации не ранее 2014 года. Таблица 24 Прогноз реализации услуги по водоснабжению и водоотведению |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Реализация всего,| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||тыс. куб. м в год | | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Водоснабжение, в том | 31 258 |32 855 | 31 297 |27 930 | 25 150 |23343,31 | 28 225 ||числе: | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Население | 24 539 |26 266 | 24 500 |21 064 | 19370 |17708,47 | 21 058 ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Бюджетные | 3 698 | 2 831 | 3 800 | 3 838 | 3 220 | 2514,64 | 3 954 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Коммерческие | 3 021 | 3 758 | 2 997 | 3 027 | 2 560 |3 120,20 | 3 212 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Водоотведение, в том | 32 516 |33 621 | 32 420 |29 355 | 26 300 |24135,61 | 30 388 ||числе: | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Население | 23 862 |25 157 | 24 000 |20 822 |18 543,5 |17439,43 | 21 451 ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Бюджетные | 3 905 | 3 466 | 4 200 | 3 834 | 3 623,5 |3 074,86 | 3 950 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Коммерческие | 4 750 | 4 997 | 4 220 | 4 700 | 4 133 | 3621,32 | 4 988 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| Расчет требуемого объема финансирования и размера необходимойнадбавки выполнен с учетом предложенного графика реализации ифинансирования мероприятий по обеспечению целевых показателейнадежности и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно дляводоснабжения и водоотведения. Натуральные показатели по реализации услуг водоснабжения иводоотведения учтены на основании прогнозируемых объемов спроса. Прирасчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть принятатолько в 2011 году и в 2013 году. Источником исполнения мероприятийнастоящей Инвестиционной программы в части повышения качества инадежности услуг водоснабжения и водоотведения в 2012 году являютсяамортизационные отчисления, а в 2013 году кроме инвестиционнойнадбавки источником исполнения мероприятий будут являтьсяамортизационные отчисления. Таблица 25 Прогноз необходимой финансовой выручки и надбавки к тарифу для реализации Инвестиционной программы в части мероприятий по обеспечению надежности, качества и экологической безопасности услуг |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|| Состав затрат | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || |финансовые | | | | || |потребности, | | | | || |тыс. руб. | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Капитальные вложения, | 30 064 | 0 | 14 286 | 0 | 15 778 ||водоснабжение | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Налог на прибыль | 7 516 | 0 | 3 571 | 0 | 3 945 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего водоснабжение | 37 580 | 0 | 17 857 | 0 | 19 723 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Требуемая надбавка к тарифу| 0,74 | 0 | 0,64 | 0 | 0,85 ||на | | | | | ||водоснабжение, руб. | | | | | ||за куб. м | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Капитальные вложения, | 24 400 | 0 | 7 407 | 0 | 16 993 ||водоотведение | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Налог на прибыль | 6 100 | 0 | 1 852 | 0 | 4 248 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего водоотведение | 30 500 | 0 | 9 259 | 0 | 21 241 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Требуемая надбавка к тарифу| 0,57 | 0 | 0,32 | 0 | 0,88 ||на | | | | | ||водоотведение, руб. за | | | | | ||куб. м | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего капитальные | 54 464 | 0 | 21 693 | 0 | 32 771 ||затраты с учетом | | | | | ||изменения цен | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Налог на прибыль | 13 616 | 0 | 5 423 | 0 | 8 193 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего финансовые | 68 080 | 0 | 27 116 | 0 | 40 964 ||потребности | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Суммарная надбавка, руб. | 0,65 | 0 | 0,47 | 0 | 0,86 ||за куб. м | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| (Подраздел 10.1 в редакции Решения Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) 10.2. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,необходимых для обеспечения новых подключений и развития системводоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период 2010-2013гг., составляет 629 768 тыс. рублей, в том числе по системеводоснабжения - 432 644 тыс. рублей, по системе водоотведения 197 124тыс. рублей. Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектовсуммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с2010 года по 2013 год составит 15 700 куб. м в сутки или 654,17 куб. мв час, по водоотведению - 4 823 куб. м в сутки или 200,96 куб. м вчас. Тариф на подключение к сети (с учетом прогнозных цен и налога наприбыль) составит:|————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|| наименование | тыс. руб./куб. м в | тыс. руб./куб. м в || |сутки |час ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————||- водоснабжение | 27,557 | 661,363 ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————||- водоотведение | 40,872 | 980,912 ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————||средний тариф | 30,686 | 736,459 ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| (Подраздел 10.2 в редакции Решения Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) 10.3. РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОГО ТАРИФА С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ Прогноз изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведенияМУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по 2013 год безучета реализации Инвестиционной программы выполнен индексным методом сприменением прогнозных индексов-дефляторов МЭРТ РФ. Изменениесреднего тарифа принято по индексу потребительских цен. При этомпрогнозируется дополнительное увеличение удельных расходов ежегодно на12-15 процентов из-за нарастающей аварийности, увеличения размерапотерь и роста энергопотребления и расхода реагентов, котороенеизбежно при отсутствии инвестиций. В связи с ограничениемпредельного роста тарифов для населения уровнем 20 процентов в год,данный уровень роста тарифа принят как для водоснабжения, так и дляводоотведения при отсутствии Инвестиционной программы. Прогнозизменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения без надбавокв средних ценах соответствующих лет приведен в таблице 26. Расчет тарифа (себестоимости) при реализации Инвестиционнойпрограммы выполнен с учетом ожидаемых в результате ее реализациитехнических и экономических эффектов, а именно: 1) снижение объемов производства воды за счет сокращения размерапотерь на 7 млн. куб. м в год позволяет снизить расходы на материалы иэнергоснабжение на 10 процентов; 2) снижение энергопотребления за счет внедрения частотныхприводов и установки более эффективных насосов, за счет оптимизациинапоров составит (дополнительно) 15 процентов; 3) снижение численности персонала за счет автоматизации насосныхстанций составит 5 процентов; 4) сокращение расходов на устранение аварий составит 15процентов. В совокупном выражении за четыре года (к 2015 году) темп ростатарифа (без надбавок) снизится по водоснабжению со 172 до 142процентов, по водоотведению со 172 до 148 процентов. Таблица 26 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения при реализации Инвестиционной программы, без реализации Инвестиционной программы |——————|—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-|| N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п |показателя |2009 г. | | | | || | |руб./ куб.| | | | || | |м | | | | || |—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-|| | | |руб./ |Темп |руб./ | Темп |руб./ | Темп |руб./ | Темп || | | |куб. м|роста, %|куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %|| | | | | | | | | | | || |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|| | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||1. |Тариф для | 11 |12,94 |117,64 |15,55 | 120 |18,65 | 120 |22,35 | 120 || |населения без учета| | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||2. |Тарифы с учетом | 11 |12,94 |117,64 |15,55 | 120 |16,47 |105,9 |17,79 | 108 || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | || |—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| | ВОДООТВЕДЕНИЕ ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||3. |Тариф для |10,089 |10,09 | 100 |12,10 | 120 |14,50 | 120 |17,40 | 120 || |населения без учета| | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||4. |Тариф с учетом |10,089 |10,09 | 100 |12,10 | 120 |12,66 |104,6 |14,05 | 111 || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| С учетом требуемой расчетной надбавки к тарифу и реализациинастоящей Инвестиционной программы средние уровни тарифов приведены втаблице 27 и 28. Таблица 27 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах |——————|—————————————————————|——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п |показателя |2009 г.| | | | || | |руб./ | | | | || | |куб. м | | | | || | |——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | | |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп || | | |куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %|| | | | | | | | | | | || | |————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————||1. |Тариф для | 11 |12,94 | 117 |15,55 | 120 |16,47 |105,9 |17,79 | 108 || |населения без учета| | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————||2. |Надбавка на | 0 | 0 | 0 |0,64 | 0 | 0 | 0 |0,85 | 0 || |услуги | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————||3. |Тариф на услуги | 11 |12,94 |117,64 |16,19 | 125 |16,47 |101,73 |18,64 |113,2 || |водоснабжения с | | | | | | | | | || |учетом надбавки (п. 1| | | | | | | | | || |+ п. 2) | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————| Таблица 28 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах |——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п |показателя |2009 г. | | | | || | |руб./ куб.| | | | || | |м | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| | | |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ | Темп || | | |куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, |куб. м|роста, || | | | | | | | |% | |% ||—————-|————————————————----|—————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|| | ВОДООТВЕДЕНИЕ ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————||1. |Тариф на |10,089 |10,089 | 100 |12,10 | 120 |12,66 | 104,6 |14,05 | 111 || |услуги | | | | | | | | | || |водоотведения с | | | | | | | | | || |учетом | | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————||2. |Надбавка к | 0 | 0 | 0 |0,32 | 0 | 0 | 0 |0,88 | 0 || |тарифу на | | | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————||3. |Тариф на |10,089 |10,089 | 100 |12,42 | 123 |12,66 | 101,9 |14,93 |117,93 || |услуги | | | | | | | | | || |водоотведения с | | | | | | | | | || |учетом | | | | | | | | | || |надбавки | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————| (Абзац 12 исключен - Решение Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) 10.4. ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 10.4.1. ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ Оценка приемлемости настоящей Инвестиционной программы выполненапосредством сопоставления рассчитанных прогнозных значений тарифов науслуги водоснабжения и водоотведения (с учетом реализацииИнвестиционной программы и надбавок к тарифам) с максимальнодоступными тарифами. Расчет максимально доступного уровня тарифов произведен наосновании прогнозного удельного водопотребления и водоотведениянаселения города Костромы, критического уровня расходов населения исреднедушевых доходов населения. В качестве критического уровня расходов был установлен уровеньсовокупных затрат на услуги водоснабжения и водоотведения в доходенаселения в 2,5 процента. Данный уровень соответствует 62 процента отрекомендуемого Международным банком реконструкции и развития (МБРР) иЕвропейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) предельного уровнярасходов на услуги водоснабжения и водоотведения (4 процента). Приэтом следует учитывать, что в качестве минимального социального объемаводопотребления МБРР использует показатель на уровне 80-100 литров всутки на человека, что в 2 раза ниже фактического среднего удельноговодопотребления в городе Костроме. Исходные данные для оценки предельного уровня оплаты услугводоснабжения и водоотведения: 1) максимальная доля затрат от совокупного дохода - 2,5 процента; 2) средний размер семьи - 2,7 человека; 3) размер среднедушевого дохода в 2008 году в городе Костроме -9861 руб. в месяц на человека (для семьи из 3 человек, данныеОблкомстата, доход включает как зарплату, так и иные регистрируемыевиды дохода в соответствии с утвержденной методикой Госкомстата); 4) индекс роста доходов - в соответствие с принятыми МЭРТ РФпоказателями социально-экономического развития РФ на 2010-2012 гг.(Письмо на сайте МЭРТ от 30.12.2009); 5) среднедушевое удельное водопотребление в 2009 году составляет7,0 куб. м в месяц. Таблица 29 (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Оценка доступности тарифа с учетом прогнозируемых среднедушевых доходов |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| N | Показатель оценки | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||1. |Среднедушевой доход, | 9 861 |10 463 |11 237 |12 012 | 12 709 || |руб./мес. | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||2. |Критический уровень расхода| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 || |на оплату услуг водоснабжения | | | | | || |(% от дохода) | | | | | || | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||3. |Критический уровень расхода| 197,2 | 253,9 | 272,2 | 291,5 | 308,4 || |на оплату услуг водоснабжения | | | | | || |и водоотведения (руб. в| | | | | || |мес. на человека) | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||4. |Прогнозное удельное | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 || |потребление услуги (куб. м на | | | | | || |чел./мес.) | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||5. |Максимально доступный тариф | 28,2 | 36,3 | 39,0 | 41,6 | 44,1 || |на услуги водоснабжения| | | | | || |и водоотведения | | | | | || |(руб./куб. м) | | | | | || | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||6. |Прогнозный тариф с учетом | 21,09 | 23,03 | 28,61 | 29,13 | 33,57 || |надбавки, вода и | | | | | || |канализация (руб. за куб. м) | | | | | || | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||7. |Доля от максимально | 74,8% | 63% | 73% | 70% | 76% || |доступного тарифа | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Рассчитанные тарифы с учетом надбавок к ним по горизонту прогнозадо 2013 года не превышают максимально доступные значения, чтосвидетельствует о приемлемости Инвестиционной программы. Следует отметить, что при отсутствии Инвестиционной программы в2014 году тариф выйдет за пределы доступного из-за отсутствия мер поповышению эффективности и нарастанию аварийности в системе. Расходынаселения на услуги будут расти, но при этом реально качество услугбудет снижаться. После реализации Инвестиционной программы возможнолибо снижение тарифа, либо принятие новой инвестиционной программы сувеличением затрат на восстановление изношенных основных средств ипродолжение проектов по повышению эффективности. 10.4.2. Оценка приемлемости тарифа на подключение Средний тариф на подключение к системе водоснабжения составит23,686 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Среднийтариф за присоединение к системе водоотведения составит 33,529 тыс.рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Совокупный тариф наподключение составит 57,215 тыс. рублей с учетом инфляционного роста,налога на прибыль и НДС. Средняя стоимость новой жилплощади в многоквартирных домах вгороде Костроме составляет 31,4 тыс. рублей за кв. м. Плата заподключение на одного человека при среднем обеспечении 30 кв. м начеловека и водопотреблении 300 л в сутки на человека составит 20,3тыс. рублей или 0,68 тыс. рублей за кв. м. Это составляет 2,2 процентаот стоимости жилья, что значительно ниже установленного во многихгородах предельного уровня в 5 процентов. Подраздел 10.4.2 (В редакции Решения Думы города Костромыот 30.06.2011 г. N 166) 11. АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ Основными факторами риска реализации Инвестиционной программыявляются: 1) уменьшение объемов заявок на подключение и невыполнение планасбора средств по тарифам на подключение, как следствие - невыполнениепринятых инвестиционных обязательств; 2) изменение расчетных проектных нагрузок на предусмотренныхИнвестиционной программой площадках застройки; 3) уменьшение объемов реализации услуг; 4) уменьшение собираемости выручки от реализации; 5) уменьшение инвестиционной надбавки; 6) увеличение расходов на капитальные вложения; 7) увеличение темпов инфляции, рост цен и себестоимости вышепрогнозируемого МРЭТ уровня при сохранении предельного уровня ростатарифов для населения. Вступление в силу любого из факторов может потребовать внесениясоответствующих изменений в Инвестиционную программу. Изменения могутбыть связаны как с составом, так и со сроками реализации отдельныхпроектов и их стоимостью. 12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И МОНИТОРИНГ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Инвестиционная программа реализуется Муниципальным унитарнымпредприятием города Костромы "Костромагорводоканал". Администрация города Костромы заключает с МУП"Костромагорводоканал" договор на реализацию Инвестиционной программы,в котором определяет: 1) сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы; 2) приоритеты инвестирования в случае недостаточности средств дляреализации всех предусмотренных Инвестиционной программоймероприятий; 3) порядок и сроки представления отчетности. (Абзацы 6-9 исключены - Решение Думы города Костромыот 25.10.2012 г. N 174) МУП "Костромагорводоканал" заключает с подрядчиками договоры нареализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своегосчета выполненные подрядчиками работы. Предприятие вправе выполнитьработы, предусмотренные мероприятиями настоящей Инвестиционнойпрограммы, собственными силами и оплатить их со своего специальногосчета. (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) МУП "Костромагорводоканал" в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации об инвестиционной деятельности осуществляетуправление реализацией Инвестиционной программы за счет средствИнвестиционной программы своими силами, либо нанимает дляосуществления этих функций другую организацию. 13. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МУП "Костромагорводоканал" представляет в Администрацию городаКостромы отчеты о реализации мероприятий Инвестиционной программы всоответствии с "Методикой проведения мониторинга выполненияпроизводственных и инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса", утвержденной приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48. Администрация города Костромы осуществляет мониторинг выполнениямероприятий и достижения показателей Инвестиционной программы ипредставляет в Думу города Костромы по мере необходимости, но не режеодного раза в год, информацию о выполнении мероприятий и показателейили отклонениях от запланированных значений, а также предложения повнесению необходимых изменений в Инвестиционную программу. Контроль за ходом реализации МУП "Костромагорводоканал"Инвестиционной программы осуществляют: 1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитальногостроительства Администрации города Костромы; (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 2) Управление финансов, мобилизации доходов и муниципальногозаказа Администрации города Костромы; (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) 3) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы пятогосозыва по экономике и финансам. (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходовАдминистрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализвыполнения финансово-экономических показателей настоящейИнвестиционной программы. (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитальногостроительства Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг ианализ выполнения мероприятий и технических показателей Инвестиционнойпрограммы. (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходовАдминистрации города Костромы и Управление жилищно-коммунальногохозяйства Администрации города Костромы обеспечивают предоставлениеинформации по мониторингу выполнения мероприятий и показателейИнвестиционной программы в постоянные депутатские комиссии Думы городаКостромы по предметам их ведения. (В редакции Решения Думы города Костромы от 25.10.2012 г. N 174) Для мониторинга используется система показателей, характеризующихвыполнение Инвестиционной программы и степень достижения целевыхпоказателей. Система показателей мониторинга Инвестиционной программы на2010-2013 гг. приведена в таблице 30. Таблица 30 Система показателей мониторинга Инвестиционной программы на 2010-2013 год |———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||N п/п|Наименование |Единица |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 || | |измерения | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----||1 |Система водоснабжения ||———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1. |Надежность |Часов в сутки |24 |24 |24 |24 |24 || |водоснабжения | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1.2. |Доступность | % населения | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 || |централизованного | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1.3. |Эффективность | % от | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% || |деятельности |существующего | | | | | || |(снижение | | | | | | || |эксплуатационных | | | | | | || |расходов) | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1.4. |Обеспечение | Доля проб хуже | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || |экологической |ПДК % | | | | | || |безопасности | | | | | | || |(качество питьевой воды) | | | | | | || | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1.5. |Степень износа сетей | % | 72 | 72 | 71 | 68 | 66 || |водоснабжения | | | | | | || | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.6. |Уровень потерь |Тыс. куб. м в год |1400 |14000 |11500 |9000 |7000 || | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1.7. |Снижение |Шт. в год куб. м | 660 | 660 | 630 | 600 | 570 || |количества | | | | | | || |повреждений | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1.8. |Снижение | км | 322,4 | 322,4 | 318,99 | 306,39 | 290,82 || |количества сетей | | | | | | || |требующих замены | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1.9. |Строительство новых | км | 0 | 1,69 | 3,8 | 7,012 | 11,963 || |водопроводных | | | | | | || |сетей | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----||2 |Система водоотведения ||———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||2.1. |Надежность |Часов в сутки |24 |24 |24 |24 |24 || |водоотведения | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2.2. |Доступность | % населения | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 || |централизованного | | | | | | || |водоотведения | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2.3. |Эффективность | % от | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% || |деятельности |существующего | | | | | || |(снижение | | | | | | || |эксплуатационных | | | | | | || |расходов) | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2.4. |Обеспечение | Доля проб хуже | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || |экологической |ВСС % | | | | | || |безопасности | | | | | | || |(качество сброса сточных| | | | | | || |вод) | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2.5. |Степень износа сетей | % | 75 | 75 | 72 | 71 | 71 || |водоотведения | | | | | | || | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2.6. |Снижение |Шт. в год куб. м | 80 | 80 | 61 | 52 | 45 || |количества | | | | | | || |повреждений | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2.7. |Снижение | км | 263,94 | 263,94 | 255,87 | 253,08 | 251,86 || |количества сетей | | | | | | || |требующих замены | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2.8. |Строительство новых | км | | 4,12 | 10,5 | 7,14 | 18,71 || | | | | | | | || |канализационных сетей | | | | | | || | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|