Постановление Администрации города Костромы от 06.09.2017 № 2450

«

2.

Цель 2. Создание условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Задача 1. Обеспечение условий для сохранения культурных ценностей и развития культуры

число пользователей услугами библиотек в электронном виде

человек

2240

2260

2280

3000

3200

3220

число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями

тысяч

человек

703,7

752,9

760

765

772

780

число посещений театрально-концертных мероприятий, в том числе:

тысяч

человек

62,9

63,8

65,8

66,3

67,3

68,2

концертных мероприятий

41

41,1

41,3

41,7

42,6

43,4

театральных мероприятий

21,9

22,7

24,5

24,6

24,7

24,8

доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры

%

85

87

89

90

93

95

отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону

%

73,7

82,4

91,2

100

100

100

»;

«Раздел V. Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»

№

п/п

Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/Источник финансирования

Ответственный исполнитель, исполнитель, участник

2016

2017

2018

2019

2020

За весь период реализации Программы

Программа, всего:

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

2 619 309,6

2 944 039,7

3 143 616,2

2 677 931,0

2 710 396,6

14 095 293,1

- бюджет города

1 477 738,2

1 489 318,7

1 406 439,2

1 412 044,7

1 655 921,6

7 441 462,4

- областной бюджет

1 056 415,4

1 350 960,0

1 721 677,0

1 250 386,3

894 339,9

6 273 778,6

- федеральный бюджет

70 000,0

88 261,0

-

-

-

158 261,0

- внебюджетные источники

15 156,0

15 500,0

15 500,0

15 500,0

160 135,1

221 791,1

1.

Подпрограммы:

1.1.

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы"

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

1 900 559,2

2 159 021,4

2 536 991,3

2 055 686,2

1 842 349,4

10 494 607,5

- бюджет города

846 486,1

820 035,1

799 814,3

789 799,9

787 874,4

4 044 009,8

- областной бюджет

1 038 917,1

1 322 219,4

1 721 677,0

1 250 386,3

894 339,9

6 227 539,7

- федеральный бюджет

-

1 266,9

-

-

-

1 266,9

- внебюджетные источники

15 156,0

15 500,0

15 500,0

15 500,0

160 135,1

221 791,1

1.1.1.

Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

808 410,9

983 301,9

1 047 936,0

971 343,9

774 015,4

4 585 008,1

- бюджет города

181 263,0

179 593,7

181 849,5

181 849,5

202 007,1

926 562,8

- областной бюджет

627 147,9

803 708,2

866 086,5

789 494,4

572 008,3

3 658 445,3

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

Оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

901 667,3

1 020 966,0

954 791,7

1 014 270,6

776 951,3

4 668 646,9

- бюджет города

521 019,4

546 682,6

448 350,7

557 768,2

490 930,2

2 564 751,1

- областной бюджет

380 647,9

474 283,4

506 441,0

456 502,4

286 021,1

2 103 895,8

- федеральный бюджет

 -

 -

-

 -

 -

-

- внебюджетные источники

 -

 -

-

 -

 -

-

1.1.3.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь

ных организаций

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

9 461,3

5 000,0

-

5 036,0

15 819,0

35 316,3

- бюджет города

9 461,3

5 000,0

-

5 036,0

15 819,0

35 316,3

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.4.

Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы  здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, 12в

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы

14 757,9

1 348,8

-

-

-

16 106,7

- бюджет города

6 720,0

1 348,8

-

-

-

8 068,8

- областной бюджет

8 037,9

-

-

-

-

8 037,9

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.5.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

5 778,3

12 981,4

3 076,7

6 408,8

8 589,0

36 834,2

- бюджет города

5 778,3

12 981,4

3 076,7

6 408,8

8 589,0

36 834,2

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.6.

Оказание муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, услуг, не связанных с выполнением муниципального задания

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

16 969,0

17 040,0

6 649,8

5 059,6

12 635,6

58 354,0

- бюджет города

16 169,0

16 066,0

6 649,8

5 059,6

12 635,6

56 580,0

- областной бюджет

800,0

974,0

-

-

-

1 774,0

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.7.

Оказание муниципальными дошкольными образовательными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, услуг, не связанных с выполнением муниципального задания

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

45 782,4

26 054,0

904,5

904,5

15 000,0

88 645,4

- бюджет города

45 482,4

24 706,2

904,5

904,5

15 000,0

86 997,6

- областной бюджет

300,0

80,9

 -

 -

 -

380,9

- федеральный бюджет

 -

1 266,9

 -

 -

 -

1 266,9

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

1.1.8.

Предоставление обучающимся муниципальных образовательных организаций меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению питания

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

52 827,7

30 902,8

28 890,6

30 480,8

232 756,1

375 858,0

- бюджет города

22 531,9

9 191,3

9 001,1

10 591,3

36 310,5

87 626,1

- областной бюджет

15 139,8

6 211,5

4 389,5

4 389,5

36 310,5

66 440,8

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

15 156,0

15 500,0

15 500,0

15 500,0

160 135,1

221 791,1

1.1.9.

Предоставление субсидий на возмещение затрат, не связанных с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования, негосударственным образовательным организациям, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

1 586,8

-

-

-

1 250,0

2 836,8

- бюджет города

1 586,8

-

-

-

1 250,0

2 836,8

- областной бюджет

 -

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

 -

-

-

-

 -

-

- внебюджетные источники

 -

-

-

-

 -

-

1.1.10.

Выполнение плана мероприятий в сфере "Образование"

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

2 108,0

2 701,4

2 182,0

2 182,0

5 333,0

14 506,4

- бюджет города

2 108,0

2 701,4

2 182,0

2 182,0

5 333,0

14 506,4

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.11.

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы

750,2

-

-

-

-

750,2

- бюджет города

750,2

-

-

-

-

750,2

- областной бюджет

 -

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

 -

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

 -

-

-

-

-

-

1.1.12.

Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы  здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне "Новый город" в городе Костроме

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы

21 987,7

20 000,0

-

-

-

41 987,7

- бюджет города

21 987,7

20 000,0

-

-

-

41 987,7

- областной бюджет

 -

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

 -

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

 -

-

-

-

-

-

1.1.13.

Реконструкция зданий детских садов № 14, 43 города Костромы, пристройки к средней общеобразовательной школе № 27 города Костромы под детский сад, строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Малышково по ул. Суслова, 16А в городе Костроме (погашение кредиторской задолженности)

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы

5 999,5

-

-

-

-

5 999,5

- бюджет города

5 999,5

 -

-

 -

-

5 999,5

- областной бюджет

 -

 -

-

 -

-

-

- федеральный бюджет

 -

 -

-

 -

-

-

- внебюджетные источники

 -

 -

-

 -

-

1.1.14.

Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы здания дошкольной образовательной организации на 120 мест, по адресу: город Кострома, проспект Речной, 145

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы

12 472,2

611,6

-

-

0,0

13 083,8

- бюджет города

5 628,6

611,6

 -

 -

6 240,2

- областной бюджет

6 843,6

 -

 -

 -

 -

6 843,6

- федеральный бюджет

 -

 -

 -

 -

 -

-

- внебюджетные источники

 -

 -

 -

 -

 -

-

1.1.15.

Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы  здания общеобразовательной организации на 1000 мест, по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы

-

38 113,5

492 560,0

20 000,0

-

550 673,5

- бюджет города

 -

1 152,1

147 800,0

20 000,0

 -

168 952,1

- областной бюджет

 -

36 961,4

344 760,0

 -

 -

381 721,4

- федеральный бюджет

 -

 -

-

 -

 -

-

- внебюджетные источники

 -

 -

 -

 -

 -

-

1.2.

Подпрограмма "Развитие культуры в городе Костроме"

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

228 600,5

246 620,4

232 179,7

232 179,7

347 394,7

1 286 975,0

- бюджет города

228 600,5

239 897,0

232 179,7

232 179,7

347 394,7

1 280 251,6

- областной бюджет

-

1 212,4

-

-

-

1 212,4

- федеральный бюджет

-

5 511,0

-

-

-

5 511,0

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей в сфере культуры

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

126 470,6

134 234,0

128 676,1

128 676,1

185 977,6

704 034,4

- бюджет города

126 470,6

134 234,0

128 676,1

128 676,1

185 977,6

704 034,4

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.2.

Оказание учреждениями дополнительного образования в сфере культуры услуг, не связанных с выполнением муниципального задания

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

205,5

-

-

-

1 100,4

1 305,9

- бюджет города

205,5

-

-

-

1 100,4

1 305,9

- областной бюджет

 -

 -

-

 -

 -

-

- федеральный бюджет

 -

 -

-

 -

 -

-

- внебюджетные источники

 -

 -

-

 -

 -

-

1.2.3.

Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

-

-

-

-

7 000,0

7 000,0

- бюджет города

-

-

-

-

7 000,0

7 000,0

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.4.

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности учреждений клубного типа

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

11 835,9

11 836,5

12 040,8

12 040,8

17 389,2

65 143,2

- бюджет города

11 835,9

11 836,5

12 040,8

12 040,8

17 389,2

65 143,2

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.5.

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности музеев

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

5 169,9

5 369,1

5 320,4

5 320,4

7 870,7

29 050,5

- бюджет города

5 169,9

5 369,1

5 320,4

5 320,4

7 870,7

29 050,5

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.6.

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности библиотек

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

40 672,6

41 526,8

41 012,8

41 012,8

60 547,2

224 772,2

- бюджет города

40 672,6

41 526,8

41 012,8

41 012,8

60 547,2

224 772,2

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.7.

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности театров и концертных организаций

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

40 417,1

41 788,7

42 079,6

42 079,6

63 159,6

229 524,6

- бюджет города

40 417,1

41 788,7

42 079,6

42 079,6

63 159,6

229 524,6

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.8.

Оказание музеем услуг, не связанных с выполнением муниципального задания

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

158,1

-

-

-

100,0

258,1

- бюджет города

158,1

-

-

-

100,0

258,1

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.9.

Оказание библиотеками услуг, не связанных с выполнением муниципального задания

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

615,9

380,0

-

-

700,0

1 695,9

- бюджет города

615,9

380,0

-

-

700,0

1 695,9

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2.10.

Организация культурно-массовых общегородских мероприятий

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

3 050,0